目录 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、项目支出预算变动的主要原因； 九、其他公开信息。 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.强化单位内部管理及财务收支管理。健全完善单位内部管理制度，明确班子分工，合理调配人员及设置科室，确保单位规范运行，规范财务管理和核算工作，确保国有资产保值增值，按规定渠道管好用好专项资金，固定资产购置、基本建设和维修维护项目，严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定组织实施，完成核定的年度非税收入任务。严格执行基层医疗机构考核奖励制度的相关规定，制定详细的综合考核奖励方案并报卫生局批准后严格组织兑现。 2.做好新型农村合作医疗管理工作，完成基本药物使用、药品网上采购工作。医护人员了解合作医疗政策，并向参合农民正确宣传，设有合作医疗政策宣传栏、公示栏、意见箱，全年宣传不少于4次，按月公示患者门诊、住院补偿情况，督促卫生所于次月21日前负责按月以村委会为单位制作本卫生院、县级、县外住院补偿公示资料公示。对就诊患者须认真核对《合作医疗证》，人证相符。报审表与《合作医疗证》、信息系统数据吻合。严格按有关规定掌握出入院标准，坚持首诊负责制，无不符合住院条件的参合人员接收住院，无推诿病人、分解住院人次、挂床住院、冒名住院。严格管理，村卫生所规范执行新农合各项工作。严格按比例补偿患者费用，无虚增费用金额或伪造处方、病历、减免补偿表册等资料套取补偿资金。按省州要求严格执行国家基本药物制度，开展药品网上采购、统一配送工作，药品（除特殊药品外）100%实行网上采购，统一配送，100%实行零差率销售，不向遴选的配送企业采购。卫生院及所辖村卫生所门诊抗生素药品使用率＜20﹪。 3.按要求完成5项重大公共卫生服务年度工作任务和基本公共卫生服务年度工作任务。基本公共卫生①健康档案：居民健康档案规范化电子建档率达指标要求，儿童健康管理：0-6岁儿童健康管理率达指标要求，其中新生儿访视率达95%以上。孕产妇健康管理率达指标要求以上，65岁以上老年人健康管理：按规范进行健康管理，管理率达指标要求以上，预防接种：完成县下达0—6岁儿童常规免疫任务数，常规免疫各疫苗接种率＞95%，，建证率达95%以上，慢性病管理：完成35岁以上高血压、2型糖尿病管理任务数，规范管理率达指标要求以上，重性精神疾病管理：配合州精神病院做好精神病人的建档和管理工作，完成重性精神疾病患者健康管理任务数和重性精神病治疗救助任务，规范管理率达指标要求以上，健康教育：乡镇卫生院、村卫生所按要求设置健康教育宣传栏并及时更新宣传内容，开展公众健康咨询和健康教育知识讲座，及时兑现村级公共卫生经费，保证村级经费48%，做好基本公共卫生服务一般人群和重点人群双向转诊工作，完成居民健康档案规范任务。按照《楚雄州村卫生所管理办法》加强村卫生所规范化建设，按要求配齐乡村医。 4.村卫生所的管理，完成全科医师培训及卫生室人员培训任务，鼓励到村级开展巡回服务，和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；组织实施基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备等的采购工作。以乡为单位全面实行人员、财务、业务、药品、工资“五统一”规范管，所配设备齐全，规范管理和使用相关设备，且所配设备不闲置，做好乡村医生培训工作，每年至少组织培训4次，按《牟定县村卫生所考核评分标准》做好卫生所的考核工作，每年组织两次考核，并上报考核结果，完成省、州下达的培训任务，按照要求，使用好村卫生室中医能力项目建设任务，做好乡村医生管理，积极推广应用中医药适宜技术，乡镇卫生院能提供中医药服务。 5.规范医疗行为，提高医护质量。组织开展单位继续医学教育项目工作，参加率达80%以上，巩固开展本院和辖区内村卫生所“三优”单位创建活动，认真落实二级以上医疗机构对口支援乡镇卫生院项目工作。 6.保障医疗安全。建立和完善医疗信息报告制度，按要求完成医院管理年工作。认真开展等级医院（一级医院）评审工作，积极开展基层首诊负责制试点，卫生院抗生素药品使用必须在基药范围内，抗生素门诊使用率不超过20﹪，住院使用率不超过60﹪，卫生院及辖区内村卫生所积极开展平安医院创建活动，把医疗安全工作摆在突出位置抓紧、抓好，制定和落实责任制、责任追究制，建立健全单位领导机构，每季度专题召开一次医疗安全工作会，分析医疗安全形势，查找不足和存在问题，认真整改，及时消除隐患，加强医疗安全防范工作，杜绝发生医疗事故，建立健全医、护、药、技等工作制度、岗位职责和工作记录台账，每季度开展不少于一次的内部医护质量自检自查工作，随机抽查50份病历及处方200张，病历和处方符合《病历书写基本规范》和《处方管理办法》规定要求，建立健全医院感染管理组织、运行规范。 7.强化人才培养，做好继续医学教育工作，强化乡村医生学历和卫生院全科医学知识培训，加强科技管理，提高科技水平。做好人才培养工作，每年选派医务人员到上级医院进修半年以上者不少于1人，名册报卫生局人事股备案。年内组织职工理论考试至少2次并有试卷，积极组织本单位职工参加州、县组织的继续医学教育项目。 8.卫生应急工作。严格按照卫生部《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》和《国家救灾防病和突发公共卫生件报告管理规范》及时报告疫情和突发公共卫生事件，接到突发公共卫生事件后，在2小时内组织相关技术人员进行调查处理，处理及时率达100%。 9.传染病控制工作。卫生院实行疫情网络直报，并有专人负责、有疫情报告员，传染病发病率控制在指标内。发生乙类传染病流行时及时组织疫情处理，措施有力、方法得当。 10.孕产妇、婴儿死亡率控制在指标内（见附表），提高住院分娩率，由县妇幼保健院动态考核。婴儿死亡率控制在指标内，住院分娩率控制在指标内，有孕产妇、婴儿死亡及5岁以下儿童死亡监测方案并组织实施。 11.加强精神文明建设，认真抓好医德医风教育和行业作风建设。建立健全医务人员医德医风考核档案，完善医德医考核评价体系，实行考核奖惩，加强行业作风建设，年内组织开展行风建设评议工作一次，“七项”综合满意度达95%以上，并制定有针对性的整改方案，做好药品价格、医疗服务价格、院务、财务公开公示，认真排查和及时化解矛盾纠纷。 12.完成卫生信息报送，并保证信息质量。以纸质报送（文档发邮箱）为准，全年向县卫生局报送信息不少于80篇。 13.承办牟定县卫生和计划生育局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 牟定县凤屯镇卫生院现有在职职工21人，退休2人，享受遗属补助人员0人，公务用车0辆。 （三）重点工作概述 1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。 2.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务，对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导，协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作，协助做好新型农村合作医疗工作，乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。 3.主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件，家庭医生签约服务，对割区贫困人口进行健康扶贫；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。 4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。 5.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。 6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。 7.加快中医建设与发展,实施县中医院搬迁扩建项目建设，进一步完善中医机构配套建设，全面提高中医机构综合服务能力，以实现全国、全省农村中医工作先进县为目标，培养一批具有中医执业助理医师以上资格的中医骨干，至2020年全县所有乡（镇）卫生院要建立健全中医科、中药房。 8.做好艾滋病防控工作。 9.负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入287.11万元，其中：一般公共预算287.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入287.11万元，其中:本年收入297.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.11万元（本级财力287.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出287.11万元。本级财力安排支出287.11万元，其中，基本支出287.11万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出32.7万元；医疗卫生与计划生育支出237.91万元；住房保障支出16.49万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出287.11万元，项目支出0万元）。301工资福利支出262.37万元，其中30101基本工资53.7万，30102津贴补贴54.61万元，30103奖金4.48万元，30107绩效工资85.83万，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.49万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费12.37万元，30111公务员医疗补助缴费5.92万元，30112其他社会保险缴费1.47万元，30113住房公积金16.49万元；302商品和服务支出7.73万元，其中：30201办公费3.6万元，30228工会经费1.37万元,30231公务用车运行维护费0万元；303对个人和家庭的补助17万元，其中30302退休费4.46万元,30305生活补助12.54万元。 六、省对下专项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）部门运行经费安排 2018年部门预算安排机关运行经费7.73万元，其中“三公”经费0.2万元，比2017年部门预算无增减。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附：牟定县凤屯镇2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县凤屯镇卫生院 |
