牟定县移民开发局2017年度部门决算 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 牟定县移民开发局，为牟定县人民政府直属公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格为正科级。负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作，履行下列主要职责： 1、宣传贯彻执行国家和省州县有关移民工作的法律、法规和政策。 2、配合完成本内的行政区域移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。 3、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。 4、编报本行政区域内的移民安置实施计划和年度计划。 5负责本行区域内的移民安置工程施工图设计工作，按照基本建设程序组织实施移民安置工作。 6、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民安置资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按照要求上报移民资金使用计划，安置项目实施进度和资金使用情况。 7、根据县（市区）人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地权属调整（流转）协议”。 8、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。 9、负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶抚育人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。 10、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。 11、组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。 12、负责本行政区域内移民业务统计上报工作。 13、完成上级交办的其他工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年，我局在县委、县政府的正确领导下，在州移民开发局的关心支持下，认真贯彻落实州县各项决策部署，创新思路，狠抓落实，圆满完成了各项工作任务。全年共争取到位资金806.58万元；完成固定资产投资7186万元，占县政府下达任务数的100.08%;完成招商引资6100万元，占县政府下达任务数的100%。 1、认真做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理和后抚资金发放工作。2017年因死亡核减51人，年末有后期扶持人口4245人，全年累计发放后期扶持直补到人的资金256.65万元，发放后结余23.43万元（在财政专户）。 2、认真组织实施好大中型水库移民后期扶持项目。全年累计实施项目11个，其中完工10个共投资633.77万元，在建1个投资1227.76万元。分别是：共和镇清波邑居委会邹城村文化活动室，投资47万元；共和镇金马居委会朱家山一组大坝除险加固，投资49.77万元；共和镇何梁村委会大石桥村美丽家园，投资305万元；中屯水库半山村整体搬迁安置点村间道路及排水，投资107万元；江坡镇民乐村委会彝邹村人行桥，投资25万元；江坡镇和平村委会施家文化室，投资20万元；江坡镇和平村委会中村文化室，投资20万元；江坡镇和平村委会小罗家村间道路，投资20万元；凤屯镇飒马场村委会水菁村沟渠及拦河闸，投资10万元；凤屯镇飒马场村委会水菁村机耕道路，投资30万元。江坡镇者普村委会平地河村搬迁解困项目正在建设中，该项目是对处于滑坡体上的平地河村49户194人进行整体搬迁安置，预计投资1227.76万元。 3、认真做好移民扶智工作，积极动员移民学生报名参加职业教育。通过努力全年共有6名初中毕业生、2名高中毕业生报名参加职业教育，对参加职业教育的移民学生给予学费和生活费补助，中专（职）每人补助5000元/年，大专每人补助8000元/年。 4、认真做好大中型水库库区和移民安置区移民群众和建档立卡贫困户短期职业技能培训工作。一是经过政策宣传、报名统计、审核筛选等工作程序，选出符合条件的9名移民于2017年9月到云南省昆明市西山区现代职业培训学校报到，参加挖掘机驾驶员和中式烹饪师培训，参训移民分别经过60天或30天的培训，经考试合格后，由省人事厅颁发职业资格证书。二是向州移民开发局争取到移民职业技能培训经费13万元，于2017年11月至12月组织移民和建档立卡贫困户开展了职业技能培训工作，培训内容涉汲云南红梨栽培技术、葛根种植技术、粉杆青菜田间管理技术和猪、牛、羊养殖技术。共培训共和、江坡、凤屯3个乡镇1125人10余场次，发放群众培训误工费56250元。 5、认真做好移民小额贷款贴息工作。全年办理贷款审批手续65户，为2016年办理贷款的44户移民户办理了贷款贴息补助，共计贷款300多万元，贴息130408.34元。 6、认真做好滇中引水工程凤屯隧洞移民搬迁安置工作。 滇中引水工程凤屯隧洞移民搬迁安置工作共涉及凤屯镇凤屯村委会凤屯八组6户22人，年内完成了6户移民搬迁安置协议的签订和宅基地分配到户工作，共兑付移民搬迁安置补偿补助款383487.04元，兑付征地补偿款118940.14元。 7、认真做好脱贫攻坚各项工作。我局扶贫挂包共和镇庆丰村委会，帮扶贫困户23户。一是于2017年1月购买价值3200元的被子等慰问品并向县民政局争取到价值1800元的毛毯发放给帮扶的18户贫困户进行春节慰问；二是为庆丰村委会石李村安排了排水沟修复资金7000元，为该村解决了排水困难问题。三是向州移民局争取到位庆丰村委会赵旗村“美丽家园”项目资金140万元；四是按县委、县政府向非贫困行政村增派驻村扶贫工作队员的要求，我局派出2名工作人员开展驻村帮扶工作，在驻村工作中严格执行“2+2”、“6+5”工作制度，认真开展帮扶工作；五是按脱贫攻坚工作要求，我局派出1名副局长和2名工作人员积极协助庆丰村委会完成了2017年贫困人口动态管理精准识别工作；六是按县扶贫办档案管理要求，不断健全规范贫困户一户一档和行政村档案；七是认真开展脱贫攻坚“五包五定”网格化管理和“五个一”帮扶联系工作，进一步提高了群众满意度。 8、认真做好 “9·30”洪灾民房恢复重建工作。按照县委、县政府做好“9·30”特别重大洪涝灾害民房恢复建设工作要求，我局负责包保共和镇庆丰村委14户受灾。2017年4月末，我局涉及包户的14户受灾户中需拆除重建的10户重损户和4户中损户于已全部建设完工。 9、认真做好党建、党风廉政建设和社会稳定工作。2017年以来，我局认真落实全面从严治党要求，切实加强对党建、党风廉政建设和反腐败工作的领导，充分履行主体责任和监督责任，自觉把党建和党风廉政建设工作列入领导班子议事日程，与部门工作同部署、同研究、同检查、同考核奖惩，深入推进“两学一做”和“党员夜校”学习教育制度化、常态化，严格落实党员固定活动日、党费日、党员积分制管理等制度，严字当头，注重日常，强化监管，实现了部门工作和党建、党风廉政建设工作同步推进、互促互进的良好局面。2017年，共接待因9.30洪涝灾害致房屋受损要求搬迁来访的移民1件3人次，共办理县信访局转办的信访件2件（江坡镇者普村委会平地河村罗先明反映我局实施文化室和大龙树坝项目没有得到林地补偿、凤屯镇凤屯村委会凤屯八组朱锡丽反映滇中引水工程移民搬迁安置宅基地分配不合理），办结3件，全力维护了社会和谐稳定。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：牟定县人民政府直属公益一类事业单位1个，经费形式为全额拨款，机构规格为正科级。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 核定牟定县移民开发局事业编制13名。其中：管理人员编制12名，工勤人员编制1名。核定科级领导职数3名，其中：正科级领导职数1名（局长），副科级领导职数2名（副局长）。核定股所级职数3名。在职在编实有行政人员1人，事业人员12人，政府购买服务人员1人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县移民开发局2017年度收入合计280.57万元。其中：财政拨款收入279.57万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.4%。与上年对比减少57万元，主要原因分析：2016年其他收入58万元是州移民局下达专项用于单位办公用房装修及信息视频建设。 （各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 二、支出决算情况说明 牟定县移民开发局2017年度支出合计318.07万元。其中：基本支出201.81万元，占总支出的63.45％；项目支出106.41万元，占总支出的36.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比相同,主要原因分析我单位没有此项支出。 （各部门可结合实际制作支出占比分布图表） （一）基本支出情况 2017年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出166.81万元。与上年对比增加41.98万元,主要原因分析正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.2％。（人均情况由各部门自行确定） （各部门可结合实际制作支出分布图表等） （二）项目支出情况 2017年度用于保障局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.41万元。与上年对比减少1479.89万元,主要原因分析项目资金少下达。具体项目开支及开展工作情况共和镇金马居委会朱家山一组大坝除险加固，投资49.77万元；共和镇何梁村委会大石桥村美丽家园，投资305万元；中屯水库半山村整体搬迁安置点村间道路及排水，投资107万元；江坡镇者普村委会平地河村搬迁解困项目正在建设中，该项目是对处于滑坡体上的平地河村49户194人进行整体搬迁安置，预计投资1227.76万元。 （各部门可结合实际制作支出分布图表等） 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出173.16万元,占本年支出合计的54.45%。与上年对比增加17.17万元,主要原因分析正常增资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出185.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出6.25万元，社会保障和就业支出18.21万元，医疗卫生和计划生育支出13.08万元，农林水支出136.89万元，住房保障支出11.45万元； 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.06万元，支出决算为2.375万元，完成预算的77.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.805万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的45.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因部门决算调整所致。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.18万元，增长65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长99%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因部门决算调整所致。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.805万元，占100%；公务接待费支出0.57万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.805万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 公务用车运行维护支出1.805万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民后期扶持及移民村组基础设施建设项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.57万元。其中： 国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民后扶及项目工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县移民开发局2017年机关运行经费支出6.35万元，与上年对比增加0.58万元,主要原因分析办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.09万元。水费0.05万元，电费0.13万元，物管费0.07万元，公务接待费0.57万元，工会经费1.60万元，公务用车运行维护费1.81万元，其他交通费0.9万元，其他支出0.14万元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县移民开发局资产总额76.82万元，其中，流动资产12.6万元，固定资产64.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.35万元，其中固定资产增加13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
|
