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牟定县图书馆2020年度部门决算公开说明

日期:2021年09月28日   作者:   来源:    点击:[]

牟定县图书馆2020年度部门决算公开说明

     

第一部分 牟定县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

                             第一部分 牟定县图书馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

牟定县图书馆属国家一类公益性事业单位。牟定县图书馆的主要职能职责是:

保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,采编与储藏、图书资料借阅、图书馆学研究编辑出版知识培训与社会教育(相关社会服务)。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年图书馆按照省州总分馆制建设的有关要求,做到县级总馆、乡镇分馆文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化,达到“六个统一”,即“统一标识、统一平台、统一资源调配、统一人员培训、统一服务规范、统一绩效考评”,实现分级建设、集中管理、分散服务的建设模式,进一步提升全县公共文化服务的质量,促进城乡公共文化服务均等化,基本实现服务设施、服务内容、服务方式、开放时间、传播手段的统一管理。

目前,全县已建成公共图书馆(室)133个,其中县图书馆1个,乡镇综合文化站图书室7个。总馆馆舍面积2300 平方米,共6层,内设报刊阅览室、少儿图书室、电子阅览室、多媒体教室、自修室、外借室、地方文献室、展室服务窗口等,馆藏图书 345871万册(含电子图书4万册),数字资源10TB,阅览室座位300 个,收藏地方文献6000多种 9268册,现订有期刊88种120份;乡镇图书室共有藏书2.02万册;基层服务点114个,藏书19.6万册,实现人均有书1.7册。县、镇、村三级人员、设备齐备,制度健全,工作运行健康有序,基本实现广大群众享受服务内容更加丰富,途径更加便捷,质量显著提升,均等化水平不断提高的服务目标,基本达到资源共享、协同采编、统一检索、文献通借通还、覆盖城乡的图书馆总分馆服务体系的建设目标,现已顺利通过州级考评验收。

1)、大力开展全民阅读推广活动,助力书香牟定健康发展,为进一步推动我县全民阅读活动深入持久开展,通过总分馆建设、设立馆外延伸服务点、举办各类阅读活动等多种形式,多措并举做实全民阅读推广工作。到目前为止,共开展图书“书香九进”活动53场次,服务群众18944万余人次;开展送春联活动2场次,服务群众2300余人次;联动开展县镇村三级读书服务及业务辅导76场次,覆盖7乡镇文化站、61个村级服务点;协同相关部门举办培训班4场次,培训人员达166人次,举办专题讲座6场次,服务人数达349人次,举办志愿者阅读服务12次,服务读者2337人次,接待到馆读者113017人次(含线上和线下),新办理借书证1774本,借阅图书57422(含电子阅读)册次。通过图书馆网站、公共微信、智慧墙等平台为群众提供电子图书10万余册,各类数字信息达10TB,发布推文41期,开展线上展出14期。为了在全社会营造全民阅读的文化书香氛围,我馆积极拓展服务领域,创新服务手段,延伸服务阵地,突破传统图书馆只限于馆内借阅的服务模式,本着“方便读者、服务社区”的宗旨,不断强化服务功能,延伸服务范围。全年以来,我馆同时在城区的10家单位设立了流动图书服务点,设置流动图书15811册。服务点的设置,突破图书馆馆舍建筑的功能局限,有效地提高图书馆文献资源的利用,拓展图书馆的服务外延,更好地体现出公共文化服务体系就近、自助、互动、便捷的服务功能,更有力地促进全民阅读活动的开展。一年来,通过线上互联互通、共建共享,线下因地制宜、灵活多变的服务活动,为广大读者提供了方便快捷的优质服务,大大提升了群众的阅读氛围,为建设书香牟定和文明县城作出了应有的贡献。

2)、切实做好免费开放工作。1至3月份,由于受疫情的严重影响,图书馆免费开放工作一直处于闭馆状态,给广大读者带来诸多阅读困扰。3月底,到目前为止,少儿阅览室、报刊借阅室、外借室、电子阅览室等全部开放服务功能室全面开放,开放时间达到每周70小时,确保了广大读者的阅读空间、阅读时间。许多线下培训、展览、读书活动正常运转,所有活动恢复正常,所有该开应开的活动将足额开展,以确保年初所制定的目标任务全面完成。

3)、切实做好安全生产工作,为了贯彻落实图书馆有关安全生产制度,牢固树立“安全就是保障、安全就是效益”的意识,全面贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,及时、妥善地处置图书馆突发安全事故,有效防范和坚决遏制事故发生,保障图书馆正常工作和秩序。2020年以来,共开展了4次安全检查活动,检查重点围绕消防安全,网络安全,监管监控设备安全等重点领域开展,对存在安全隐患的事项及时进行整改落实。由于管理到位,措施有力,一年来,图书馆没有发生任何安全事故。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入牟定县图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

定县图书馆2020年末实有人员编制4人。其中:事业编制4人;在职在编实有事业人员4人。

离退休人员3人。其中:退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

                         第二部分 2020年度部门决算表

                                    (详见附件)

                        第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县图书馆2020年度收入合计89.41万元。其中:财政拨款收入89.41,占总收入的100%;与上年72.86万元对比,增加16.55万元,主要原因分析:主要是20196月8月我单位分别调入人员2人,所以人员经费增加

二、支出决算情况说明

牟定县图书馆2020年度支出合计88.87万元。其中:基本支出69.41万元,占总支出的78.10%;项目支出19.47万元,占总支出的21.91%;与上年70.13万元对比增加18.74万元,主要原因20198月我单位调入人员2人,所以人员经费增加

(一)基本支出情况

2020年度用于保障牟定县图书馆的日常支出69.41万元。与上年49.45万元对比,增加19.96万元,主要原因分析:主要是20198月我单位调入人员2人,所以人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.11%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障牟定县图书馆为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19.47万元。与上年20万元对比 基本持平

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出88.87万元,占本年支出合计的100%。与上年70.13万元对比增加18.74万元,主要原因分析:20198月我单位调入人员2人,所以人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒(类)支出68.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%。主要用于支付单位人员的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费.

2.社会保障和就业(类)支出:11.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于支付事业单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出.

3.卫生健康(类)支出4.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助.

4.住房保障(类)支出3.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金.

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

牟定县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.2万元,支出决算为1.71万元,完成预算的77.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;务用车购置及运行费支出决算为1.63万元,完成预算的81.5%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的40%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,未参加因公出国境团组进一步强化单位内部日常管理,倡导勤俭节约、坚持勤俭办事 ,开展厉行节约,大力压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年2万元减少0.29万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元,减少18.5%,主要原因受疫情影响,活动减少,流动文化车出行率降低

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.63万元,占95.32%;公务接待费支出0.08万元,占4.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于:牟定县文化和旅游局所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:牟定县图书馆上级部门检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位职能不涉及外事接待,故无此方面的支出。

                       第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

牟定县图书馆单位2020年事业运行经费支出3.55万元,与上年1.2万元对比,增加2.35万元,主要原因分析:2020年完成图书馆总分馆制建设中,产生的业务费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,牟定县图书馆资产总67.21万元,其中,流动资产8.66万元,固定资产58.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年71.33万元相比,本年资产总额减少4.12万元,其中固定资产减少8.48万元,流动资产增加4.36万元,在建工程增加0万元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

67.21

8.66

58.55

58.55

0

填报说明1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2020年度,牟定县图书馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)事业运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                          第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、三公经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

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