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牟定县搬迁安置办公室2020年度部门决算公开说明

日期:2021年09月27日   作者:   来源:    点击:[]

牟定县搬迁安置办公室2020年度部门决算公开说明

       

  第一部分  牟定县搬迁安置办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分  牟定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行国家和省州县有关移民工作的法律、法规和政策。

2、配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民规划的设计工作,推荐移民安置方案;组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示;负责移民身份界定和移民意愿调查工作,报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果,制定具体补偿方案,将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4、编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5、负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划,管理使用移民资金,组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

7、根据县人民政府的委托,与乡(镇)人民政府签订“移民安置土地使用权属调整(流转)协议”。

8、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

9、负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内水库农村移民后期扶持人口核定、登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作;负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

10、做好移民的思想教育和移民来信来访工作,及时妥善处理移民工作中出现的问题,维护库区和移民安置区的社会稳定。

11、组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民生产技能培训。

12、负责本行政区域移民业务统计上报工作。

13、完成上级交办的其他工作

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.勇于担当,各项主要指标平稳增长

2020年以来,我办共争取到位资金854.08万元。完成固定资产投资8670万元,占县政府下达完成固定资产投资11500万元任务数的75.39%;完成招商引资5000万元,占县政府下达全年目标5000万元任务数的100%,各项主要指标平稳增长。

2.突出重点,大中型水库移民后期扶持工作全面推进

(1).上下联动,确保移民后期扶持人口动态管理和直补到人资金准确安全及时发放。后期扶持人口动态管理坚持按月核减、按季申报的原则,采取村民小组申报、村委会、乡镇逐级审核上报我办审批的方式开展,2020年以来,我县大中型水库移民后期扶持人口在上年4106人的基础上因死亡、被国家机关企事业单位录用核减50人,核减后实有大中型水库移民后期扶持人口4056人。发放大中型水库移民后期扶持直补到人资金183.965万元,发放后结余的26.095万元资金在我办专户内统一管理。

(2). 着力推进大中型水库移民后期扶持项目实施2020年以来,我办聚焦乡村振兴,突出抓好移民村组“产业兴旺”和“生态宜居”两个重点,着力补齐短板、保障民生来谋划推动项目建设。投资3498万元的牟定县大中型水库移民葛根产业发展项目快速推进,一期、二期主体工程已完工,室外水电工程已开工建设,三期项目资金已得到省州搬迁安置办支持,有望年底下达。投资140万元的共和镇庆丰村委会石丫口李家美丽家园建设项目、投资22万元的江坡镇高家村委会柳树桥村文化室建设项目已完工并交付使用。投资400万元的江坡镇和平村委会何家庄美丽家园建设项目和投资47万元的共和镇余丁村委会董官屯小坝建设项目正开展验收结算工作。

(3).扎实开展移民小额贷款贴息工作。2020年以来,我办对移民从事建房、生产性经营和产业经营的贷款按每户5万元以内的实际额度给予年利率6%的贴息补助,为2018年和2019年度贷款的70户移民户办理了大中型水库移民小额贷款贴息手续,兑现贴息资金19.3元。

(4).积极动员移民报名参加职业教育。2020年以来,为加大水库移民智力扶持力度,提高移民素质和就业水平,增加移民收入,维护社会和谐稳定,我办扎实做好大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作。通过多次深入移民安置区、移民村组和移民户家中,采取召开村组干部会、户长会、广泛分发招生宣传资料、与移民面对面交流等方式,使移民全面了解招生学校的情况及相关扶持政策,积极动员符合条件的移民学生报名参加职业教育。通过努力,全县共有1名高中毕业生报名就读大专,享受到大中型水库移民后期扶持职业教育补助2.4元。

(5).新时代移民文明村创建工作取得实效全年投资9万余元在大石桥、李房子、石丫口李家、赵旗村、何家庄村开展了宣传氛围营造工作。通过创建,移民村人居环境进一步改善、文明素养进一步提高。

3.高度重视,全力维护社会稳定

2020年以来,我办认真落实移民干部联系移民村组制度,以创建“平安库区”为维稳目标,做好群众来信来访接待和矛盾纠纷排查化解工作,通过反复的宣传和解释相关政策,结合深入细致的思想工作,并积极向上级争取维稳经费为群众解决困难问题,使各种矛盾得到了化解,全国“两会”期间无信访及越级上访事件,全力维护了社会和谐稳定。

4.围绕中心,脱贫攻坚各项工作全面落实

我办扶贫联系的共和镇庆丰村委会共有46户贫困户,其中我办帮扶22户贫困户。2020年以来,我办紧扣“两不愁三保障”和“6105”的脱贫退出标准,全力抓好挂联庆丰村委会脱贫攻坚各项任务。一是严格落实县委、县政府关于派驻驻村扶贫工作队员的要求,选派1名作风硬、素质好的工作人员驻共丰村委会,队员驻村期间我办认真落实了队员工作经费和住勤补贴报销。二是加大资金投入,夯实发展基础。始终把加大投入,强化资金支持作为帮扶的重要工作来抓,投入资金49.18万元帮助庆丰村委会建盖移民技能培训服务中心,为共丰村委会解决办公场所建设资金2万元,切实改善村委会办公条件。三是做好为民解困促脱贫工作。为上茶张赛村村民赵显会争取协调安居房建设资金3万元建盖安居房20m2,并筹集资金0.27元为其购买了床、沙发、桌子等急需生活用品。干部职工自筹资金0.4元,为贫困群众购买米、肉、牛奶等生活用品进行慰问,切实拉近群众感情,密切干群关系,进一步提高群众满意度。

5.创先争优,深入开展“干在实处,走在前列”大比拼活动

按县委深入开展“干在实处,走在前列”大比拼决战脱贫攻坚决胜全面建成小康社会推动牟定高质量跨越式发展的工作要求,我办成立了以主任为组长的“干在实处,走在前列”大比拼工作领导小组,制定了实施方案细化工作措施,责任压实到人,以跳起摸高的精神,结合搬迁安置工作实际,提出以共和镇为追赶标兵,力争规模以上固定资产投资任务完成率超过共和镇;推广牟定县大中型水库移民葛根产业发展项目的做法与成效的州级标杆。确定完成5000万元招商引资目标任务等六个主责指标。做到坚持高起点定位、高标准推进、高质量发展,推动我办各项工作全面争先晋位、争创一流。

6.提高站位,党建、党风廉政建设、意识形态工作取得明显成效

认真落实全面从严治党要求,切实加强对党建、党风廉政建设、意识形态工作的领导,充分履行主体责任和监督责任,自觉把党建、党风廉政建设、意识形态工作列入领导班子议事日程,与部门本职工作同部署、同研究、同检查、同考核,认真开展“三会一课”“支部主题党日”等党内基本组织生活,严格执行党员领导干部双重组织生活制度,全年共召开12次党组会、8次党组理论学习中心组学习、14次支部会,党组书记和班子成员在本办和到挂点联系的共和镇庆丰村委会讲党课6次。党组会议专题研究意识形态工作4次,分析研判意识形态会议4次。坚决把纪律和规矩挺在前面,以“四项谈话”制度为抓手,坚持问题导向,对症下药,提醒全体干部职工遵规守纪,防微杜渐。分管领导与分管股室人员开展责任主体提醒谈话共3人3次。切实把全面从严治党政治责任扛稳、压实,推动全面从严治党向纵深发展,实现了部门工作和党建、党风廉政建设、意识形态工作同步推进、互促互进的良好局面单位党支部被县委组织部命名为2020年度县级“规范化建设示范党支部”。

7.高度重视,全力以赴开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作

一是迅速部署,强化组织领导。成立了以党组书记、主任为组长的防控工作领导小组,全力以赴开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。二是做网络环境的“维护者”。坚决遵守法律法规,自觉规范网络行为,积极宣传疫情防控知识,带头做好舆论引导,不信谣、不传谣。三是坚决做到不串门、不访友、不走亲、不聚会,拒食用野味,实行自我隔离,切断疫情传播渠道。四是认真落实挂包责任,扎实开展挂点村疫情防控工作。

8.提高站位,扎实开展爱国卫生“七个专项行动”

一是通过每周职工会、QQ、微信等方式,传达省、州、县推进爱国卫生“七个专项行动”相关会议、文件精神,引导全体干部职工积极参与爱国卫生行动。二是签订责任状,主要领导与班子成员签订责任书,班子成员与股室长签订责任书,股室长与职工签订责任书,把住户和商铺包保责任落实到每1名干部职工。三是落实门前“三包”制度,上门入户对商铺和院内住户开展爱国卫生“七个专项行动”宣传,单位与全体干部职工、商铺和院内住户签订爱国卫生“七个专项行动”承诺书25份,发放倡议书25份。四是对标对表,认真落实部门职责,加强办公区域和锦绣东路责任区域卫生监管,消除卫生死角。将每周周五定为集中卫生大扫除志愿活动日,组织全体干部职工每周周二、周五2次对办公区域进行集中打扫,每周周五对锦绣东路责任区域开展环境卫生整治,其余时间每天安排2名干部轮流对锦绣东路责任区域和办公区域进行打扫,做到干净整洁。五是投入资金1万多元对卫生间进行提升改造,新建了洗手台,安装了感应水龙头2个,配齐了全套洗手设备。六是规范住户和商铺行为,要求其有序停放车辆,杜绝小广告,清理废旧杂物等。七是请求县级有关部门加强对锦绣东路两侧施工企业进行提醒,要求企业文明施工、爱护环境卫生、规范停放车辆。八是开展评比活动,每周一由股室进行交叉检查,对好的进行通报表扬,对做的不好的提出改进意见。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入牟定县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制12人。其中:事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员12人(含参公管理事业人员0人)

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

                           (详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县搬迁安置办公室2020年度收入合计1038.98万元。其中:财政拨款收入1038.98万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年全年收入766.42万元相比增加272.56万元,增加35.56%,严格执行厉行节约和中央八项规定,严控各项标准,保证正常开支,项目收入增加

二、支出决算情况说明

牟定县搬迁安置办公室2020年度支出合计1039.90万元。其中:基本支出168.42元,占总支出的16.20%;项目支出871.48元,占总支出的83.8%2019年全年支出766.32万元相比增加273.58万元,增加35.7%,主要原因是在建设项目支出增加

(一)基本支出情况

2020年度用于保障牟定县搬迁安置办公室事业单位机构正常运转的日常支出168.04万元。2019年基本支出173.32万元相比减少5.28万元,下降3%日常公用经费2020年为6.79万元,较上年的8.14万元减少1.35万元,下降16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04%。

(二)项目支出情况

(1).上下联动,确保移民后期扶持人口动态管理和直补到人资金准确安全及时发放。后期扶持人口动态管理坚持按月核减、按季申报的原则,采取村民小组申报、村委会、乡镇逐级审核上报我办审批的方式开展,2020年以来,我县大中型水库移民后期扶持人口在上年4106人的基础上因死亡、被国家机关企事业单位录用核减50人,核减后实有大中型水库移民后期扶持人口4056人。发放大中型水库移民后期扶持直补到人资金183.965万元,发放后结余的26.095万元资金在我办专户内统一管理。

(2). 着力推进大中型水库移民后期扶持项目实施2020年以来,我办聚焦乡村振兴,突出抓好移民村组“产业兴旺”和“生态宜居”两个重点,着力补齐短板、保障民生来谋划推动项目建设。投资3498万元的牟定县大中型水库移民葛根产业发展项目快速推进,一期、二期主体工程已完工,室外水电工程已开工建设,三期项目资金已得到省州搬迁安置办支持,有望年底下达。投资140万元的共和镇庆丰村委会石丫口李家美丽家园建设项目、投资22万元的江坡镇高家村委会柳树桥村文化室建设项目已完工并交付使用。投资400万元的江坡镇和平村委会何家庄美丽家园建设项目和投资47万元的共和镇余丁村委会董官屯小坝建设项目正开展验收结算工作。

(3).扎实开展移民小额贷款贴息工作。2020年以来,我办对移民从事建房、生产性经营和产业经营的贷款按每户5万元以内的实际额度给予年利率6%的贴息补助,为2018年和2019年度贷款款的70户移民户办理了大中型水库移民小额贷款贴息手续,兑现贴息资金19.3元。

(4).积极动员移民报名参加职业教育。2020年以来,为加大水库移民智力扶持力度,提高移民素质和就业水平,增加移民收入,维护社会和谐稳定,我办扎实做好大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作。通过多次深入移民安置区、移民村组和移民户家中,采取召开村组干部会、户长会、广泛分发招生宣传资料、与移民面对面交流等方式,使移民全面了解招生学校的情况及相关扶持政策,积极动员符合条件的移民学生报名参加职业教育。通过努力,全县共有1名高中毕业生报名就读大专,享受到大中型水库移民后期扶持职业教育补助2.4元。

(5).新时代移民文明村创建工作取得实效全年投资9万余元在大石桥、李房子、石丫口李家、赵旗村、何家庄村开展了宣传氛围营造工作。通过创建,移民村人居环境进一步改善、文明素养进一步提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出315.43万元,占本年支出合计的30.33%2019年的455.86万元对比减少140.43万元,减少30.8%,主要原因是项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于退休人员的职业年金

2.社会保障和就业(类)支出16.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于在职人员养老保险

3.卫生健康(类)支出12.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于在职人员医疗保险

4.农林水(类)支出274.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.1%。主要用于单位行政运行支出

5.住房保障(类)支出11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于在职人员住房公积金

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元,支出决算为1.94万元,完成预算的58%。其中公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元,完成预算的74%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定要求以来,牟定县搬迁安置办公室进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施,切实将精神落到实处,导致三公经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少0.04万元,减少2%。其中;公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,减少1%;公务接待费支出决算减少0.02万元,减少1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定要求以来,牟定县搬迁安置办公室进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施,切实将精神落到实处,导致三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中;公务用车购置及运行维护费支出1.48万元,占74.65%;公务接待费支出0.5万元,占25.35%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中:

公务用车运行维护支出1.48万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后期扶持及项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中:

国内接待费支出0.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次102人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待州搬迁安置办公室领导及外县搬迁安置办公室到我县检查工作所产生的费用。

                      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出129.3万元,与上年对比减少20.37元,主要原因分析为牟定县搬迁安置办公室一是人员较上年减少3人,二是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施,切实将精神落到实处。机关运行经费主要用于支付办公费 、印刷费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至202012月31日,牟定县搬迁安置办公室资产总额15.55元,其中,流动资产2.1元,固定资产12.15元,无形资产1.3元。与上年相比,本年资产总额增减少4.03万元,其中;流动资产减少1.31万元,固定资产减少2.72万元为计提固定资产折旧

  国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

15.55

2.1

12.15

12.15

1.3

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产,

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产,

3、填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                               第五部分  名词解释

1、行政运行经费:是指单位的人员及公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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