监督索引号53232300110100000
牟定县人大常委会办公室2021年部门预算信息公开目录
第一部分 牟定县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
第二部分 牟定县人大常委会办公室2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会的领导下，依据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
（二）机构设置情况：牟定县人大常委会内设7个工作机构和1个办事机构（县人大常委会办公室、县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会）。
（三）重点工作概述
1、对“一府两院”拟交县人大及其常委会审议的工作报告进行调查，提交主任会议讨论；
2、对县人大常委会交付的被认为同宪法、法律相抵触的县人民政府、县人民法院、县人民检察院以及乡（镇）人大主席团不适当的决议、决定、命令及其他规范性文件进行审查，提出审查报告；
3、组织讨论上级人大常委会或专门委员会交付讨论、征求意见的有关法律、地方性法规草案，提出修改意见和建议；
4、根据县人大常委会或主任会议的工作安排，听取有关行政、司法部门的专题工作汇报，并就有关重大问题组织专题调查或视察，并向主任会议或常委会报告处理意见；
5、负责联系“一府两院”相关部门，督促检查县人大及其常委会有关决议、决定的贯彻落实情况，并向主任会议或常委会提出报告。指导乡（镇）人大主席团开展工作。
6、办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见，并向主任会议报告办理结果；
7、负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系等具体事宜；
8、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会召开的其他会议的会务和服务工作；
9、围绕全县的中心工作，做好脱贫攻坚、党建、精神文明建设等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，在职实有32人，其中： 财政全供养 32人。
离退休人员 27人，其中： 离休1人，退休 26人。
车辆编制3辆， 实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入619.22万元，其中：一般公共预算619.22万元。
与上年700.57万元对比减少81.35万元，主要原因分析：人员减少，人员工资、津贴补贴、社会保障和就业支出缴费、医疗卫生支出缴费、住房保障支出缴费减少，还有离退休人员工资由单位预算后，归口到社保中心统一支付，所以部门财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入619.22万元，其中：本年收入619.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.22万元（本级财力619.22万元）。
与上年700.57万元对比减少81.35万元，主要原因分析：人员减少，人员工资、津贴补贴、社会保障和就业支出缴费、医疗卫生支出缴费、住房保障支出缴费减少，还有离退休人员工资由单位预算后，归口到社保中心统一支付，所以部门财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出619.22万元。财政拨款安排支出 619.22万元，其中：基本支出619.22万元，与上年700.57万元对比减少81.35万元，主要原因分析：人员减少，人员工资、津贴补贴、社会保障和就业支出缴费、医疗卫生支出缴费、住房保障支出缴费减少，还有离退休人员工资由单位预算后，归口到社保中心统一支付，所以预算单位支出较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，一般公共服务支出—人大事务—行政运行483.89万元，主要用于我部门2021年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—归口管理的行政单位离退休1.04万元，主要用于我部门2021年度离退休老干部的公用经费开支。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.61万元，主要用于我部门在职人员2021年度缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.54万元，主要用于我部门在职人员2021年度医疗保险和大病保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.66万元，主要用于我部门在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.46万元，主要用于我部门在职人员2021年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出619.22万元），主要用于工资福利支出563.39万元，商品和服务支出55.45万元，对个人和家庭的补助0.38万元。
工资福利支出563.52万元，其中，基本工资142.83万元，津贴补贴支出190.21万元，奖金88.7万元，其他工资福利支出6万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.61万元，职工基本医疗保险缴费27.34万元，公务员医疗补助经费19.66万元，其他社会保障缴费3.71万元，住房公积金36.46万元。商品和服务支出22.91万元，其中，办公费5.64万元，水费0.36万元，电费0.6万元，邮电费2.2万元，差旅费3万元，工会经费2.92万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费32.52万元，其他商品和服务支出1.04万元。生活补助0.38万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人大办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年6万元增加1万元，增长16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
牟定县人大办2021年公务接待费为1万元，较上年0万元增加1万元，预计接待14批次125人次，增长100%。增加的原因是2020年度公务接待费没有单独预算，合并在办公费中，而2021年单独预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人大办2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人大办2021年预算行政运行经费合计55.45万元，较2020年度的22.91万元增加32.54万元，增加142%。增加的原因是2020年度其他交通费用没有列入行政运行经费预算，而2021年把其他交通费用32.52万元列入行政运行经费预算，所以增加。
其中：办公费5.64万元。较2020年度7.8万元减少2.万元，预算减少原因主要是公务接待费单列，还有人员办公经费减少。水费0.36万元，电费0.6万元，邮电费2.2万元，差旅费3万元，公务用车运行维护费6万元，与2020年持平。公务接待费为1万元，较2020年增加1万元，工会经费2.91万元，与2020年3.11万元相比减少0.2万元，原因为2021年人员减少，工会经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
牟定县人大常委会办公室
2021年4月6日
监督索引号53232300110100111
