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牟定县残疾人联合会2021年预算公开目录
第一部分 牟定县残疾人联合会部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县残疾人联合会部门2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县残疾人联合会部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置情况
内设康复群工股、宣教就业股、办公室。
（三）重点工作概述
1．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
2．团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3．深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。
4．承担牟定县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。
5．认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。
6．组织实施残疾人分散、按比例就业和残疾人就业保障金收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。
7．协助县人民政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。
8．完成县委、县人民政府和上级残联交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入232.83万元，其中：一般公共预算232.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年201.7万元对比增加31.13万元，增长15.43%，增加的主要原因是（1）在职人员增加1人，工资福利支出、相关保险费及办公经费增加20.96万元；（2）村（社区）残疾人专职委员、联络员县级补助列入基本预算增加10.69万元；（3）今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少0.52万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入232.83万元，其中:本年收入232.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.83万元（本级财力232.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年201.7万元对比增加31.13万元，增长15.43%，增加的主要原因是（1）在职人员增加1人，工资福利支出、相关保险费及办公经费增加20.96万元；（2）村（社区）残疾人专职委员、联络员县级补助列入基本预算增加10.69万元；（3）今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少0.52万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 232.83万元。财政拨款安排支出232.83万元，其中：基本支出232.83万元，与上年201.7万元对比增加31.13万元，增长15.43%，主要原因是（1）在职人员增加1人，工资福利支出、相关保险费及办公经费增加20.96万元；（2）村（社区）残疾人专职委员、联络员县级补助列入基本预算增加10.69万元；（3）今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少0.52万元；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．2080502•事业单位离退休0.12万元，主要用于退休人员公用经费。
2．2080505•机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.15万元，主要用于支付在职人员养老保险费用。
3．2081101•行政运行176.73万元，主要保障县残联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出157.8万元(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资)；商品和服务支出18.93万元：主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
4．2081102•一般行政管理事务10.69万元，用于支付村（社区）残疾人专职委员、联络员县级补助
5．2101102•事业单位医疗 10.22万元用于支付职工医疗保险费用。
6．2101103•公务员医疗补助5.06万元用于支付职工医疗补助。
7．2210201•住房公积金12.86万元用于支付在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．工资福利支出203.09万元，（其中：基本支出203.09万元，项目支出0万元），具体支出明细是工资福利支出203.09万元，其中：基本工资支出49.65出万元，津贴补贴支出74.67万元，奖金32.94万元，机关事业单位基本养老保险繳费支出17.15万元，职工基本医疗保险缴费支出10.22万元，公务员医疗补助缴费支出5.06万元，其他社会保障缴费支出0.54万元，住房公积金支出12.86万元。
２．商品和服务支出19.05万元，基中：办公费支出1.87万元，水费支出0.15万元，电费支出0.15万元，邮电费支出0.40万元，差旅费支出0.80万元，公务招待费0.40万元，工会经费支出2.06万元，公务用车运行维护费支出2万元，其他交通费用11.10万元，其他商品和服务支出0.12万元。
3．对个人和家庭的补助支出10.69万元，其中：村（社区）残疾人专职委员、联络员县级补助支出10.69万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2081102•一般行政管理事务10.69万元，用于支付村（社区）残疾人专职委员、联络员县级补助。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无按经济社会事业发展事项补助事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县残疾人联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年2.4万元增加0.1万元，增长4.17%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县残疾人联合会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县残疾人联合会部门2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.40万元增加0.10万元。预计国内公务接待批次为15次，共计接待75人次，预计公务接待批次和人次较上年持平，增加预算的主要原因是考虑物价上涨因素。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县残疾人联合会部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年我部门机关运行经费预算19.05万元，主要用于保障县残联工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他费用。
我部门2021年机关运行经费安排19.05万元，与2020年7.49万元相比增加11.59万元，人员增加１人，车辆无变化。其中在职人员公用经费19.05万元，比2020年增加11.59万元，增长154.74%，主要原因是其他交通费用增加11.10万元，此项上年列工资福利支出；车辆运行使用费2万元，与2020年持平。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：1.2021年牟定县残疾人联合会部门预算_公开版
2.牟定县残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县残疾人联合会
2021年4月1日
监督索引号53232300376200111
