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中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况表
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要承担着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责等。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，全面落实中央、省、州召开的统战部长会议精神，以进一步发挥新时代统一战线法宝为目标，坚持“夯实基础、突出重点、守正创新”工作理念，继续深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，着力抓好思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动全县统一战线工作高质量发展，以优异的成绩向中国共产党成立100周年献礼。
（二）机构设置情况
统战部内设3个股室：办公室、经济和社会事务股、台侨股。
（三）重点工作概述
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排。
4.开展党外知识分子统一战线工作。
5.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。
6.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。
7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
8.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
9.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。
10.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
11.协调推进统一战线领域法治建设。
12.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。
13.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年中国共产党牟定县委员会统一战线工作部预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有8人，退休人员3人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休 0 人，退休3 人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年中国共产党牟定县委员会统一战线工作部财务总收入144.09万元，其中：上级补助0万元，本级安排144.09万元（其中：公共财政预算144.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元），自筹资金0万元（其中：事业单位经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元），结余结转资金0万元。
与上年148.14万元对比减少4.05万元，下降2.7%，下降的主要原因：今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年中国共产党牟定县委员会统一战线工作部财政拨款收入144.09万元，其中：公共财政预算144.09万元（其中：本级财力144.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入0万元），政府性基金0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年148.14万元对比减少4.05万元，下降2.7%，下降的主要原因：今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年中国共产党牟定县委员会统一战线工作部预算总支出144.09万元。财政拨款安排支出144.09万元，其中：基本支出144.09万元，与上年148.14万元对比减少4.05万元，下降2.7%，下降的主要原因：今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组主要用于：2013401 行政运行113.36万元；2080501 行政单位离退休0.45万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元；2101101 行政单位医疗6.79万元；2101103公务员医疗补助3.66万元；2210201 住房公积金8.5万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部预算支出144.09万元。（其中：基本支出144.09万元，项目支出0万元）
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：
（1）机关工资福利支出130.14万元，其中：工资奖金补贴99.51万元、社会保障缴费22.13万元、住房公积金8.5万元。
（2）机关商品和服务支出13.62万元，其中：办公费0.55万元、水费0.13万元、电费0.4万元、差旅费0.76万元、会议费0.2万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.36万元、离退休公用经费0.12万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用7.62万元。
（3）对个人和家庭补助0.33万元，其中：生活补助0.33万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）工资福利支出130.14万元，其中：基本工资31.66万元、津贴补贴46.01万元、奖金21.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.33万元、职工基本医疗保险缴费6.79万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、工伤保险缴费0.35万元、住房公积金8.5万元。
（2）商品和服务支出13.62万元，其中：办公费0.55万元；水费0.13万元；电费0.4万元；差旅费0.76万元；会议费0.2万元；公务接待费0.48万元；工会经费1.36万元；离退休公用经费0.12万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用7.62万元。
（3）对个人和家庭补助0.33万元，其中：生活补助0.33万元。
五、省对下专项转移支付情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部列入省对下专项转移支付项目金额0万元。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部列入省对下专项转移支付项目清单项目0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
今年县委统战部不涉及政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，与上年相同。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同，主要原因是2020年、2021年年初预算均未安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为0.48万元，与上年持平。预计发生国内公务接待批次为7批次，共计接待90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年部门预算总支出13.62万元。与上年6万元相比增加了7.62万元。增加主要原因是预算口径的变化，工资福利支出中的交通补贴放在了机关运行经费的其他交通费用中，导致其他交通费用增加7.62万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门预算公开情况表
中共牟定县委统战部2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部
2021年3月31日
监督索引号53232300121300111
