监督索引号53232300331601000
牟定县人力资源和社会保障局2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县人社局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县人力资源和社会保障局是牟定县人民政府的工作部门，主管全县人事和社会保障工作，负责全县机关、企事业单位的专业技术人员、管理人员、工人、乡土人才、下岗失业人员及离退休人员进行分类管理和社会化服务工作；负责全县事业单位新增人员的考试录用，人才引进、培养大中专毕业生推荐就业工作；负责全县城乡居民养老保险工作，负责全县各用工单位的工伤、生育、失业保险业务办理和相关服务工作；负责全县劳动用工、劳动关系及劳动合同登记管理、劳动保障执法监察、人事劳动争议仲裁和劳动能力鉴定工作。近年新增专项业务主要是：大学生志愿者、“三支一扶”人员生活补助和各项社会保险待遇支付；全县大学生就业见习补助兑付；全县小额担保贷款、创业贷款、小微企业贷款等财政贴息兑付等相关工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.就业创业取得新突破。截至12月底，全县城镇新增就业3231人，完成任务3000人的107.7%。城镇失业人员再就业1543人，完成任务1300人的118.69%。就业困难人员就业1240人，完成任务1000人的124%。培训农村劳动力34454人次，完成任务24300人次的141.79%，其中：贫困劳动力培训7401人次，完成任务1300人次的569.31%。农村劳动力新增转移就业12275人，完成任务4700人的261.17%，其中：贫困劳动力转移就业1012人，完成任务600人的168.67%。发放创业担保贷款5937万元，完成任务4600万元的129.07%。“贷免扶补”扶持创业264人，完成任务243人的108.64%。创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业139户，完成任务124户的112%。开展职业技能培训967人次（其中建档立卡贫困人口495人），完成任务800人的120.88%。开发公益性岗位234个，完成任务的93.6%。城镇登记失业率为3.03%。发放大学生无偿资助1户1.5万元、青年就业见习补贴81人32.34万元。
重点抓就业扶贫工作。探索出就业扶贫“533”模式，出台《中共牟定县委 牟定县人民政府关于提高劳动力转移就业组织化程度巩固脱贫成效的意见》（牟发〔2019〕12号）文件，重点抓农村劳动力动态管理“总量、去向、收入、需求、重点”“五清”；抓“三整合三提升”，精准培训。即：整合培训资源，提升培训效率。整合培训需求，提升培训精准度。整合培训内容，提升培训质量。抓“四级书记”抓就业责任体系建设工程、“牟定匠人”劳务品牌打造工程、“一部手机找工作工程”建设。截至12月底，全县农村劳动力总量达11.2万人，其中贫困劳动力6581人；累计转移就业8.5万人，贫困劳动力转移就业4154人，转移率高达75.89％和63.12％。2019年培训农村劳动力3.45万人次，其中建档立卡劳动力7401人次（含技能培训1356人次）；新增转移就业12275人，其中贫困人口1012人。“牟定匠人”公众号关注人数近7500人，发布就业信息230余条。
重点抓沪滇劳务协作。开展各类农村劳动力转移就业招聘会15场，提供就业岗位64988个，先后向广东、江苏等地有组织转移批次4批，有组织转移就业人数143人。发放交通补贴19人1.12万元、一次性生活补贴139人11.55万元、组织服务补贴142人3.76万元。建成就业扶贫车间9家，发放一次性奖补8.9万元。建成实训基地5家，开展培训6期。向上海定向培训、定向输出贫困家庭初高中毕业生48名。开发乡村公共服务岗位400个。
2.社保服务迈出新步伐。截至12月底，全县参加基本养老保险13.7万人，其中：企业职工养老保险参保0.97万人，机关事业单位养老保险参保0.63万人，城乡居民养老保险参保12.1万人。参加工伤保险1.4万人、失业保险参保人数0.35万人。启动被征地农民基本养老保障参保缴费补助工作，完成《牟定县改革完善被征地农民基本养老保障的实施意见》起草工作，待县政府常务会议审定通过后组织实施。引进互联网人脸识别技术提升社保待遇领取人员资格认证服务体验，完成共和镇四个社区企业退休人员社会化管理服务标准化建设，开展托管企业退休人员“敬老节”走访慰问，慰问人员1732人，慰问金12.5万元。
重点落实社保降费政策。从2019年5月1日起，企业职工基本养老保险单位缴费比例由19％降为16％，全县涉及参保企业226家2305人，5-12月，为企业减负232万元。机关事业单位养老保险单位缴费比例由20％降为16％，全县涉及参保单位119家4452人，5-12月，为财政减负1036万元。失业保险再继续执行阶段性降低费率1.00%，其中：单位缴费费率0.7%，个人缴费费率0.3%，涉及参保企业228家3515人，1—12月，为企业减负98万元。从2019年5月1日起，工伤保险在继续稳定工伤保险基准费率的基础上，将浮动费率高于3%的企业统一降为3%，涉及参保企业9家142人，5-12月，为企业减负14万元。
重点落实社保扶贫政策。围绕“符合参保条件的贫困人口100%参加基本养老保险、符合条件的贫困人口100%代缴城乡居民养老保险最低保费、60岁以上的贫困人口100%领取养老待遇”的目标要求，逐一对贫困人口进行了排查，对未达标人口逐一落实帮扶措施，确保了目标按期实现。截至12月底，全县共有建档立卡贫困人口11578人，符合参保条件9370人，已参保9370人，参保率100％。符合代缴条件的建档立卡人口561人由政府代缴最低标准保费，代缴资金5.61万元。全县60岁以上领取城乡居民养老保险待遇29310人，发放金额432万元，其中建档立卡贫困人口2372人，发放金额25万元，实现100%发放养老待遇。
重点落实社保提标政策。调整2019年退休人员基本养老金，全县符合调待企业退休人员2010人，月人均增资142.78元，调整后，企业退休人员月人均养老金2201.13元。调整全县机关事业单位退休人员1871人，月人均增资189.89元。1—12月，落实全县城乡居民年满65周岁及以上享受待遇每月加发5元基础养老金20977人次122万元，人均1236元一次性丧葬补助金1368人131万元和缴费年限超过15年每增加一年加发2元基础养老金及在原来12个缴费档次标准基础上，增设3000元缴费档次政策。
3.劳动监察执法取得新进展。以扫黑除恶专项斗争为契机，非法用工、拖欠农民工工资等行业乱象治理工作得到有效加强。开展“用人单位工资支付”、“ 清理整顿人力资源市场秩序”、“拖欠农民工工资问题专项整治行动”、“根治欠薪夏季行动”、“根治欠薪冬季行动”五次专项执法检查，检查用人单位237户，涉及劳动者5640人。受理劳动保障违法案件6起，清欠85名农民工工资74万元。劳动人事争议仲裁案件大幅上升。截至12月底，全县共受理仲裁案135件，结案132件，涉案金额645.6万元。认真做好劳动合同备案、工伤认定、劳动能力鉴定和伤残等级鉴定申报及企业退休手续办理等基础工作。
4.人事人才管理取得新成绩。全州统一组织事业单位工作人员招聘26人（含紧缺人才招聘4人），大学生志愿者定向招聘事业单位工作人员13人，定单定向免费医学毕业生安置1人，退役士兵安置到事业单位16人。表彰奖励事业单位脱贫攻坚先进集体28个，先进个人218人。组建备案初级职称评审委员会5个，审查推荐高级职称评审69人，中级职称评审121人，初级职称评审9人。组织机关事业单位工人参加全州技能等级培训鉴定31人。新增楚雄州中青年学术技术带头人培养人选1人，“彝乡名匠”培养人选3人，省级专家基层科研工作站1个，建立县级专家工作站4个，完成“牟定匠人”申报评审推荐19人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人力资源和社会保障局2019年度末实有人员编制50人。其中：行政编制14人，工勤编制1人，事业编制35人；在职实有人员51人。其中：行政人员43人，工勤人员3人，事业人员5人。
离退休人员9人。其中：退休9人，离休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局2019年度收入合计27,982,131.83元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,760,361.83元，占总收入的99%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占总收入的0%；其他收入221,770.00元，占总收入的1%。与上年对比收入增加338,458.61元，增长1.22%。主要原因是自2018年从中央到地方都加大了对就业扶贫的补助力度，2019年沪滇协作一系列项目加大了对我县就业扶贫的补助，使全年项目资金增加，从而使全年收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局2019年支出合计28,863,931.19元。其中：基本支出9,592,172.70元，占总支出的33％；项目支出19,271,758.49元，占总支出的67％。与上年对比支出增加2,306,175.89元，增长8.86%。主要原因是：一方面沪滇协作加大了对扶贫就业的补助支出；另一方面再就业资金和技能提升培训资金的拨付加大了支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障人社局机关正常运转的日常支出9,592,172.70元。与上年对比减少1,921,024.16元,下降16.69%。 主要原因2019年机构改革，我单位人员划出19人，使人员经费及公用经费比上年大幅度减少。2019年我单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障人社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,271,758.49元，与上年对比增加4,227,199.95元，增长28.81%。原因是：一方面沪滇协作加大了对扶贫就业的补助支出；另一方面再就业资金和技能提升培训资金的拨付加大了项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出28,404,622.73元,占本年支出合计的98%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加了5,278,222.73元，增长22.82%。原因是：一方面沪滇协作加大了对扶贫就业的补助支出；另一方面再就业资金和技能提升培训资金的拨付加大了一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,324,356.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.31%。主要用于在职和退休人员工资支出、社会保险缴费支出、行政运行以及其他一般公共服务支出；
2.社会保障和就业支出13,150,399.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.30%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出、社会保障类支出及就业支出；
3、卫生健康支出609,255.73元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于在职人员医疗保险支出；
4、农林水支出5,791,797.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.39%。主要用于全县2019年大学生志愿者及“三支一扶”人员生活补贴及社会保险缴费支出；
5、住房保障支出528,813.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86,000.00元，支出决算为81,194.86元，完成预算的94.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为31,130.86元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为50,064.00元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制机关运行经费支出，另外我单位严格遵守中央八项规定严格公务接待审批，因此公务接待费降低。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,804.96元，下降4.48%。其中：公务接待费支出决算数减少3,745.00元，下降6.96%，公务用车购置及运行费支出决算数减少59.96元，下降0.19%，减少原因：严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出31,130.86元，占38.34%；公务接待费支出50,064.00元，占61.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出31,130.86元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费支出31,130.86元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、人力资源和社会保障、就业等工作支出。
3.公务接待费支出50,064.00元。其中：国内接待费支出50,064.00元，共安排国内公务接待117批次，接待人次910人。主要用于人力资源和社会保障相关事务、沪滇劳务协作劳动力转移就业、农民工工资检查等人社工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出681,227.66元，与上年对比增加了446,298.44元，增长189.97%。主要原因是2019年账务处理中，我单位将行政机关人员公务用车补贴列入其他交通费用，使全年的交通费用比上年增加了433,500.00元，导致了全年机关运行经费大幅度增加。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额11,552,384.16元，其中，流动资产2,007,747.74元，固定资产2,849,537.45元，在建工程6,695,098.97元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,210,725.65元，其中固定资产减少98,941.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
11,552,384.16 |
2,007,747.74 |
2,849,537.45 |
2,114,423.76 |
282,048.00 |
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453,065.69 |
0 |
6,695,098.97 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度牟定县人力资源和社会保障局部门政府采购支出总额132,530.00元，其中：政府采购货物支出72,530.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
牟定县人力资源和社会保障局
2020年10月29日
监督索引号53232300331601111
