监督索引号53232300171201000
中国共产主义青年团牟定县委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中国共产主义青年团牟定县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团牟定县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县青年社团组织。
（二）参与制定牟定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。
调查青年思想动态和青年工作状况，研究牟定县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。
（五）协助政府教育部门做好中、小学学生的思想教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（六）积极围绕中心服务大局，组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
（七）组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责牟定县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。
（八）参与牟定县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。
（九）履行牟定县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。
（十）参与制定有关牟定青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（十一）完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）以思想政治引领为首要任务，强化理想信念教育。一是采用青少年易于接受、乐于接受的方式，把深入学习宣传贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中、 四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育引向深入。以庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年为契机，在全县各级团组织中开展“青春心向党·建功新时代”主题宣传教育实践活动，组织理论专家、青年团干部、党员干部、青年教师、青年典型等走到青少年中开展理论集中学习7场次。成功举办牟定县纪念五四运动100周年主题文艺晚会，全县各级团组织和少先队以主题鲜明的艺术形式共同缅怀革命先烈崇高的爱国情怀和革命精神，弘扬传承“五四”精神。联合县委组织部、宣传部举办牟定县庆祝中国共产党建党98周年暨庆祝新中国成立70周年“不忘初心、牢记使命”红色书信诵读会，教育引导全县广大党员干部重温革命历史，缅怀革命先烈，努力争当有信仰、有气节有情怀的新时代党员干部。进一步突出仪式教育的感召作用，全县各级团组织依托我县红色教育资源，在清明节期间组织开展祭奠革命英烈活动，在五四期间集中开展“青春心向党·建功新时代”入团仪式、为高三学子举办了18岁成人礼等仪式教育活动，在国庆节前夕举行“我与祖国共奋进——国旗下的演讲”主题团队日活动等，让全县各级青少年在庄严的仪式中接受理想信念熏陶，引导青少年重温革命历史、传承红色基因，进一步加强共青团员和少先队员政治意识教育。二是在全县各级少先队组织中开展“争做新时代好队员”主题实践活动，让少先队员通过参加主题队会、少先队活动课，引导广大青少年深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，用马克思主义中国化最新理论成果武装青少年，引导全县广大青少年坚定理想信念。三是在全县各级团组织中开展“云岭青年大学习”活动，突出理论武装和思想引导，通过构建“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”六位一体的学习体系，着力提升学习的制度化和实效性，推动党的创新理论深入人心。组建“牟定县青年讲师团”队伍，为推动党的理论深入青少年，在广大青少年中加强思想政治引领工作提供人才支持。四是大力选树先进典型，用先进典型感染青少年。年内12家青年集体获得县级“青年文明号”称号。6家共青团组织和少先队组织，8名个人荣获团州委表彰。在全县各级团组织中组织开展了“争做新时代向上向善好青年”的主题活动。在全县范围内评选出爱岗敬业、诚实守信、创新创业、孝老爱亲、扶贫助困5个类型10名青年典型。五是积极参与网络舆论的引导，推进“网上共青团”建设，大力用网、占网、建网。开通并使用“牟定青年之声”网络平台，微信推送文章193篇（条）、关注粉丝数1598人，让团组织在网上有平台、有声音、有活动，提升网络服务能力，创新新媒体宣传手段，牟定共青团网络舆论阵地的影响力不断提高。
（二）以围绕中心服务大局为主线，广泛动员青年建功新时代。深入实施楚雄青年服务乡村振兴战略“五项行动”工作，围绕“青春创业就业”“青春建功”“青春护航”“青春绿色”“青春文明”五项具体行动，围绕全县中心工作持续发力，认真当好牟定经济社会跨越式发展生力军。完成2019年度贷免扶补任务40户，发放贷款5800000元，创业担保贷款17户，发放贷款2520000元，为牟定有志青年创业就业提供资金支持。开展希望工程、“情暖童心 关爱成长”关爱农村留守儿童等项目，着力解决贫困青少年的现实困难。发放希望工程日常助学金14700元，资助小学生52人，中学生14人。开展“沪滇携手·扶贫关爱”公益活动，资助贫困学生15名，发放助学金30000元。开展“情暖童心 关爱成长”关爱农村留守儿童公益活动。为冷水完小、桃苴完小两所学校共120名学生送去了学习用品等爱心物资。联合北京“茴香枝”公益机构在戌街中心小学开展为期10天的“情暖童心”农村留守儿童公益夏令营，携手华中师范大学研究生支教团和暑期社会实践团举办为期七天的“情暖童心 缤纷假日”暑期夏令营活动。继续实施2019-2020年度大学生志愿服务西部计划项目，目前，全县共有25名西部计划志愿者在我县7个乡镇及6家县级部门开展志愿服务，进一步扩大西部计划志愿者影响力。争取中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团项目落地牟定，华中师范大学3名研究生支教团成员到我县牟定一中开展支教服务。常态化组织志愿者开展“清洁家园”“3.5学雷锋”“扶贫关爱”等志愿服务活动，志展现了牟定青年志愿者的良好精神风貌。
（三）以密切联系青年为导向，竭诚服务广大团员青年成长成才。鼓励广大青年投身“大众创业、万众创新”，营造创新创业的良好氛围，发现、培育一批走在创新创业前列的彝绣人才，指导牟定县青年彝族刺绣创新协会圆满完成“联合国开发计划署少数民族青年和女性创业就业发展项目”2019年度工作，设计并制作彝族刺绣创新产品20余件，分别在腊湾、蟠猫开展“牟定县青年创业致富领头雁培训班”2期，以青年彝族刺绣手艺人为主要对象，从创新产品设计和刺绣技能提升两个方面开展有针对性的培训。组织全县青少年参加云南省第十三届青少年学艺大赛，参赛作品971件。组织开展青少年英语口语大赛、“民族团结一家亲 • 同心共筑中国梦”等主题赛事活动，让青少年在共青团搭建的平台上实现人生出彩。
（四）以从严治团为抓手，以推动改革为路径，进一步加强团的建设。以《共青团牟定县委改革实施方案》为统领，持续推进各项改革措施落实。出台《牟定县中学共青团改革实施方案》《牟定县少先队改革实施方案》，进一步巩固中学共青团在全团的基础性、战略性、源头性地位和作用。严格按照上级团委要求扎实做好“智慧团建”工作，完善各级团组织架构，团员人数做到应录尽录。扎实开展团支部整顿工作，促进全县团支部规范创建。出台《共青团牟定县委关于进一步严肃规范团员发展工作的实施意见》，规范团员发展和初中少先队工作，加强团队意识衔接教育。按照控制团员规模数量、降低团青比例、全面从严治团的要求，“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的团员发展原则，2019年新发展团员460名，规范做好“智慧团建”录入工作及团费收缴工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入共青团牟定县委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
共青团牟定县委2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
共青团牟定县委2019年度收入合计1133920.67元。其中：财政拨款收入1133920.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入减少163639.99元。主要原因分析：本年度调出1人，财政拨款收入相应减少。
二、支出决算情况说明
共青团牟定县委2019年度支出合计1133920.67元。其中：基本支出509067.32元，占总支出的44.89％；项目支出624853.35元，占总支出的55.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：基本支出减少53299.87元,主要原因分析：本年度调出1人，基本支出相应减少。项目支出减少 580608.06元。主要原因分析：上年度支付了“两个10万元”微型企业培育工程补助资金，该项目本年度不再实施。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障共青团牟定县委机关机构正常运转的日常支出基本支出509067.32元。与上年对比：基本支出减少53299.87元,主要原因分析：本年度调出1人，基本支出相应减少，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.01％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障共青团牟定县委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出624853.35元。与上年对比：项目支出减少 580608.06元。主要原因分析：上年度支付了“两个10万元”微型企业培育工程补助资金，该项目本年度不再实施。
具体项目开支及开展工作情况：项目经费主要用于乡镇、村（社区）共青团活动阵地建设；加强和改进未成年人思想道德建设，引导少年儿童从小立志向、有梦想，增强社会责任感和创新精神，提升实践能力；组建县域团代表联络站，组织团代表开展会议，学习培训，联系服务青年，开展调查研究等工作；发挥预防青少年违法犯罪领导小组办公室职责，协调全县各未成年人保护和预防青少年违犯罪工作机构的作用，加强青少年工作相关政策的制定实施和督促检查动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
共青团牟定县委2019年度一般公共预算财政拨款支出1133920.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比：减少 633907.93元,主要原因分析：一是本年度调出1人，人员经费支出相应减少，二是上年度支付了“两个10万元”微型企业培育工程补助资金，该项目本年度不再实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1010564.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%。主要用于：团县委保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出。
2.社会保障和就业支出35791.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金。
3.卫生健康支出26725.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的职工医疗保险费及公务员医疗补助。
4.农林水支出36600元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于：创业担保贷款贴息。
5.住房保障支出24239元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
共青团牟定县委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为2000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2000元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，没有增减变化。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算与2018年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2000元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2000元。其中：国内接待费支出2000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
共青团牟定县委2019年机关运行经费支出50981.82元，与上年对比减少56158.5元,主要原因是我单位严格按照县委县政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定团县委资产总额935656.92元，其中，流动资产888859.11元，固定资产46797.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99698.62元，其中固定资产增加5170元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
935656.92 |
888859.11 |
46797.81 |
|
|
|
46797.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
中国共产主义青年团牟定县委员会
2020年10月28日
监督索引号53232300171201111
