牟定县政务服务管理局2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
（二）项目支出绩效自评(表)
（三）部门整体支出绩效自评报告
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.夯实服务平台，政务服务工作提质增效。一是自身建设不断加强。今年3月，牟定县政务服务管理局、牟定县公共资源交易管理局、牟定县行政审批局挂牌成立，单位正式职工由原来的6人增至39人，人员力量得到充实；制定、修订完善政务服务管理制度43个、公共资源交易管理制度40项，出台《牟定县行政审批联席会议制度》和《牟定县行政审批与监管协调联动实施办法》等14个行政审批管理制度，28个行政审批规范文书，印制了92部审批法律法规汇编读本。二是抓实政务服务网上大厅和实体大厅建设工作。扎实开展政务服务事项基本目录和实施清单梳理完善工作，规范健全政务服务事项，确保按期实现全省网上政务服务平台与国家政务服务平台联通运行。县政务服务实体大厅面积600.2㎡，服务窗口60个，进驻政务服务中心单位16家、可办理事项159项（行政许可事项146项、公共服务事项13项）。1—12月，全县各级政务（为民）服务中心累计受理政务服务事项21.77万件，办结21.77万件，办结率达100%；加快 “一部手机办事通”推广应用，目前，注册认证人数达12505人，认证率6.15%。三是强化网上中介超市管理，全面推行投资项目中介机构网上公开竞价选取。1—12月，项目投资审批中介超市公开选取服务中介项目88个，项目总成交额373.77万元，节约资金105.00万元，资金综合节约率达21.90%，项目建设降本增效明显。四是根据楚雄州2018年营商环境第三方评估反馈指出的问题，制定下发《牟定县营商环境第三方评估发现问题整改工作方案》，对标对表牵头抓实问题整改，9个方面存在的问题已整改销号6项。
2.规范审批流程，行政审批改革稳步推进。一是深入推进相对集中行政许可权改革工作，17家行政主管部门122项行政许可事项划转县行政审批局审批，制定122项事项审批“标准清单”和出台了《牟定县行政审批与监管协调联动实施办法》等14个管理制度、28个行政审批规范文书，明确县行政审批局与行政主管部门的责任，并针对122项划转事项设置了项目投资、社会事务、市场主体3个审批股室和行政审批服务中心，构建了“审管分离”的行政审批工作局面，实现了“多头审批”到“一家审批”的转变。二是全面完成了党政机构改革后34县级部门和七乡镇权责清单调整工作，共保留实施的行政职权6785项，对应的责任事项51727项，追责情形44289项。三是提升审批效率。强化“五个为”和“六个一”专项行动落实，进一步压缩审批时限、精简审批材料，实现企业从登记注册到开办3个工作日完成，不动产登记5个工作日完成，社会一般性建设项目实现由原来的185天压缩为50天。95%的市场主体实现当场受理、当场登记，社会事务类审批时限压缩为5天，项目审批时限平均提速50%以上，一般性审批事项提交材料减少1/3，政府投资建设项目审批提交材料减少为17项，审批材料总体减少了40%，材料精简率达57%，审批效率总体提升60%以上。截至12月底，县行政审批大厅集中办结各类行政审批事项8719项，办结率达99.76%；全县市场主体总数达9654户，新增市场主体1530户，同比增长18.5%。县审批服务中心共组织审批业务现场踏勘152件，其中医疗卫生类100件，交通类6件，工程建设类28件，组织审批项目专家评审9场次，发出协办通知152件，审批结果信息推送152件。
3.强化责任担当，压实脱贫攻坚政治责任。一是调整充实脱贫攻坚工作领导小组人员力量，根据县委安排部署，增派2名驻村队员到凤屯镇河节冲村委会、蟠猫乡朵苴村委会驻村开展脱贫攻坚工作。二是充分利用“扶贫日”下村，轮流派出干部到共和镇余新村委会开展贫困对象动态管理及脱贫攻坚工作。1—12月，共走访贫困户180人次，开展就业技能培训2期，帮助贫困人口实现转移就业人数5人，用实际行动帮助贫困户脱贫。全村种植烤烟550亩、玉米300亩、水稻1000亩，有效开展促农增收工作。
4.提高政治站位，推进扫黑除恶专项斗争。把扫黑除恶专项斗争列入重点工作进行周密部署、狠抓落实，做到逢会必讲，切实提高干部职工的思想认识和参与意识。1—12月，共开展扫黑除恶知识测试10期500余人（次）。利用每周“扶贫日”下村协助村委开展扫黑除恶专项斗争工作。召开扫黑除恶群众大会12场（次）、书写和悬挂标语30余条、发放宣传资料600多份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。内设8个股室（办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县政务服务管理局2019年末实有人员编制26人。其中行政编制10人，事业编制16人，年末实有在职人员39人，其中行政人员25人，机关工勤人员2人，事业人员12人。有离退休人员 2人，年末财政供养人员41人。聘用公益性岗位人员2人，帮办人员5人。无车辆编制，无车辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县政务服务管理局2019年度收入合计5393004.72元，占总收入的100%。与上年1973648.12元对比增加了3419356.6元，增长173%，主要原因是2019年3月实施了政府机构改革，新成立了牟定县政务服务管理局（简称“县政务服务局”）是牟定县人民政府工作部门，为正科级，加挂牟定县行政审批局〈简称“县行政审批局”〉、牟定县公共资源交易管理局(简称“县公共资源交易局”)牌子。人员编制由2018年的6人增加到26人，年末在职实有人数从6人，增加到39人。因职能增加，人员增加，所以收入决算较2018年增加。
二、支出决算情况说明
牟定县政务服务管理局2019年度支出合计5326644.85元。其中：基本支出4759954.72元，占总支出的89.4％；项目支出566690.13元，占总支出的10.6％；与上年1842643.62元相比增加3484001.23元，增长189%。主要原因是2019年3月实施了政府机构改革，重新成立了牟定县政务服务管理局（简称“县政务服务局”）是牟定县人民政府工作部门，为正科级，加挂牟定县行政审批局〈简称“县行政审批局”〉、牟定县公共资源交易管理局(简称“县公共资源交易局”)牌子。人员编制由2018年的6人增加到26人，年末在职实有人数从6人，增加到39人。因职能增加，人员增加，所以收入决算较2018年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县政务服务管理局机构正常运转的日常支出4759954.72元。与上年920704.47元对比增加3839250.25元,增长417%，主要原因是日常公用经费支出增长及人员增资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.5％，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的3.5％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县政务服务管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566690.13元。与上年796237.95元对比减少229547.85元,减少28.8%。主要原因2018年进行了行政审批大厅办公楼改造和设备购置，2019年只做了保运转项目支出，所以项目支出比2018年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出5199547.8元,占本年支出合计的100%。与上年1173205.67元对比增加4026342.13元,增长343%，主要原因是2019年3月实施了政府机构改革，重新成立牟定县政务服务管理局，从各单位调入31人，退伍安置1人，新招考1人，职能增加，人员增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4142953.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.7%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费；
2.社会保障和就业（类）支出439362.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于单位离退休人员工资和在职人员的基本养老保险、工伤保险缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出327977.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于职工医疗补助支出。
4.住房保障支出289254.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为2134元，完成预算的71.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2134元，完成预算的71.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年2976元减少842元，减少28.3%。其中：公务接待费支出决算减少842元，减少28.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少公务接待，减少了支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2134元，占28.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2134元。其中：国内接待费支出2134元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县政务服务管理局2019年机关运行经费支出165381.32元，与上年79959元对比增加85422.32元,增长107%，增加的主要原因2019年3月进行机构改革，成立了牟定县政务服务管理局，增加了33人，日常办公经费增加，支出增加。机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费等保运转的正常开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县政务服务管理局资产总额698645.99元，其中，流动资产223947.21元，固定资产原值724820元，固定资产净值474698.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82120.5元，其中固定资产原值增加270442元，增加的主要原因是机构改革后从牟定县市场监督管理局、牟定县应急管理局、牟定县农业农村局等8家部门无偿调拨和新购。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
698645.99 |
223947.21 |
474698.78 |
0 |
0 |
0 |
474698.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额195395元，其中：政府采购货物支出195395元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
牟定县政务服务管理局
2020年10月27日
