监督索引号53232300141001000
牟定县统计局2019年决算信息公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一）主要职能
牟定县统计局为牟定县政府工作部门，正科级；主要负责全县统计工作，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，能源统计等工作；会同有关部门组织实施辖区内人口、经济、农业等普查及专项调查工作；检查监督区域内统计法律法规的实施、依法查处统计违法案件；负责完成国家统计调查任务，执行国家统计标准；制定全县统计工作规划，对全县国民经济和社会发展基本情况进行资料分析、统计预测和统计监督。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年是第四次全国经济普查入户登记、数据审核、验收的关键节点。县、乡普查机构和普查人员，以严之又严、细之又细的作风，坚决打赢普查攻坚战，扎实做好入户登记、数据审核、报送、复查、质量抽查等工作，圆满完成四经普工作任务。
着力发挥统计“监测器”和“指示仪”作用。聚焦重大部署和热点重点问题，形成有价值分析报告，组织开展中华人民共和国成立70周年发展成就系列分析宣传。编印《牟定县领导干部经济工作册》1000册和《牟定县国民经济主要指标快报》每个季度200册，编印发放到各单位和领导，为县委、县政府及时了解、掌握经济动态提供详尽的信息支撑。
拓展领域范围，常规统计调查和统计监测评价高效开展。严格按照统计制度方法和业务规范，认真组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等行业，以及能源、投资、消费、人口、劳动、文化、科技、社会、资源、环境等领域各项常规统计调查，获取了大量真实准确的统计数据。
明确目标任务，扎实做好扶贫脱贫帮扶工作。与村“两委”干部、贫困户探讨脱贫致富路子，努力解决贫困村和贫困户在生产、生活中的实际问题。四是积极参加乡、村新农村建设和其它面上扶贫工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
县统计局为独立核算的一级预算单位，内设6个股室，经费由财政全额预算拨款，财务实行行政单位会计制度管理和核算。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
共有在职干部职工19人，其中，行政编制13人（含机关工人1人）；事业编制7人（含专技3人、工勤1人，管理人员3人）；退休人员5人。
本单位有车辆编制一辆，实有公务用车一辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县统计局2019年全年收入总计3544463.7元，全部为财政拨款收入。比上年减少36217.51元，同比降低1.01%。减少的原因是，上年补发了2018年7-12月基本工资增资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
牟定县统计局2019年部门支出3981763.60元，属财政全额拨款。比上年增加288723.80元，同比增长7.82%，其中，一般公共服务支出3227434.25元；社会保障和就业支出367915.56元；医疗卫生支出207517.79元。主要原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，对应的人员医保、社保等缴费也相应提高。
(二)项目支出情况
牟定县统计局2019年项目支出481096.11元，比上年减少159312.48元，同比降低24.88%。主要原因是上年兑付全国第四次经济普查的“两员”补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年部门基本支出3140113.70元，比上年增加118050元，同比增长4.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、工资福利支出2940132.61元；基本工资584195元；津补贴1000344元；奖金490050元；绩效工资211135元；基本养老保险252399.56元；职业年金8316元；医保缴费207517.79元；社会保障缴费7279.26元；住房公积金缴费178896元。
2、对个人和家庭补助支出114845.30元，其中：退休费105600元；生活补助费4518.45元；其他个人和家庭补助4726.80元。
3、商品服务支出85135.79元，其中，办公费15715.71元；水费1139元；电费3129.87元；邮电费9514.55元，差旅费7222.96元；会议费4400元；培训费2000元；公务接待费6000元；工会经费14856.29元；公务用车运行维护费21157.41元。
四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县统计局2019年部门“三公”经费支出合计29277.41元，比上年增加194.41元，增长0.67%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
其中：公务用车运行维护费23277.41元，比上年增加355.41元，增长1.55%。；公务接待费15批120人次，共支出6000元比上年减少161元，降低2.61%。；因公出国（境）费无。
牟定县统计局在2019年度的“三公”经费，严格执行财经纪律和中央八项规定，但因车辆随使用年限增加，车辆维护费用增长，相比上年维护费增加了355.41元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
行政机关运行经费85135.79元，比上年头减少40160.01元，同比降低4.4%。主要原因是今年以来，随着脱贫攻坚和经济普查工作的收官，机构运转的办公费、差旅费、平台租车费等经费都有所减少，所以行政机关运行经费降低。
二、国有资产占用情况
牟定县统计局2019年末资产总额1076192.42元，其中：流动资产189441.69元， 固定资产886750.73元。房屋构筑物账面价值21000.0元；车辆一辆，账面价值285261.0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1076192.42 |
189441.69 |
886750.73 |
21000 |
285261.0 |
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580489.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
牟定县统计局年度内无固定资产采购。
四、部门绩效自评情况
（详见附表）
1、项目支出概况
2、项目支出绩效自评
3、项目绩效目标管理
4、2018部门整体支出绩效自评报告
5、部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【财政拨款收入】
财政拨款收入是指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
【其他收入】
其他收入是指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。各单位从本及财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
【政府采购】
政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
【“三公”经费】
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
【机关运行经费】
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县统计局
2020年10月26日
监督索引号53232300141001111
