监督索引号53232300124101000
牟定县档案局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县档案局概况
一、主要职能
（一）政府批准的“三定”方案
档案局为政府直属副科级参公管理事业单位，行使全县档案行政管理职能，结合实际，特制定牟定县档案局职能配置、内设机构及人员编制方案。
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》及相关的配套法规。
2.按照档案管理工作规划，在县委、县人民政府的领导下，履行对全县各乡镇和县属党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织的档案工作实施业务监督与检查指导。
3.根据国家和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章、制度、业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。
4.依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
5.组织开展对全县档案事业干部业务培训，负责对全县档案专业技术职务的初审上报、评审及档案学术活动的组织工作。
6.在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中地管理本地区的档案及有关的资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。
7.依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》，组织接收、征集进馆的档案和资料。
8.根据上级档案行政管理部门的规定，制定本单位档案保管工作的规章制度和业务规范，并组织实施。
9.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。
10.建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。
11.对保管期限已满的档案进行鉴定，及时准确地统计到期档案。
12.审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。
13.参与编史修志工作，编辑出版档案史料。
14.做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.抓好档案资源建设，丰富优化馆藏结构。县档案馆目前档案资源总量为2.48万卷、30.16万件，其中2019年接收了县住房公积金管理中心、县经信局和蟠猫乡人民政府的会计档案、科技档案和专业档案1935卷，文书档案39945件（1029盒）。
2.落实安全管理制度，确保档案实体安全。一是完善档案安全工作机制，健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。二是加强人员管理和档案安全教育，建立健全并严格执行各项安全管理制度，确保档案实体在收、管、用等各个环节的安全。三是健全档案安全保密、信息公开发布及安全应急制度，切实加强档案整理、数字化加工、信息存储、数据异地备份等安全管理，确保档案信息安全。
3.加强档案业务指导，促进规范管理程度。对县卫生监督所、原县移民局、等9家单位的档案整理工作，共整理文书档案1200盒、会计档案90卷、科技（基建）档案240 卷、业务档案 482 卷，指导作业公司对全县农村土地承包经营权确权登记类档案进行整理5000盒，派出专人到县扶贫办协助整理沪滇合作项目档案26盒。按照《云南省机关档案工作规范化管理标准》，对5家单位开展档案业务规范化建设业务指导工作，对满三年期的3家省级示范化档案室进行了复查，目前已全面完成认定、复查工作。
4.完善档案目录体系，提供优质查档服务。2019年完成馆藏档案数字化量共10万画幅，数据量0.28T。全年接待查阅利用档案3074人次，提供案卷996卷次。为中央电视台拍摄《影像方志—牟定篇》前期采访、县地方志办编撰《化佛志》、县人民法院筹建《院史馆》、县毛阳中学编撰《校史》、民间人士编撰《詹氏族谱》等提供了大量的照片和文字参考史料。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县档案局2019年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县档案局2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；县档案局2019年在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员7人）。
退休人员4人。
无在编车辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县档案局2019年度收入1789918.00元，较2018年度收入2179913.11元减少389995.11元，减少17.89%，减少的主要原因是数字化档案馆项目支出和人员减少。其中财政拨款为1779918.00元，占本年收入的99.44%，较2018年度收入2019913.11元减少239995.11元，减少11.88%，减少原因是数字化档案馆项目资金，人员工资福利及各项保险减少；其他收入10000.00元，占总收入的0.56%，较2018年度收入160000.00元减少150000.00元，减少93.75%，减少原因是数字化档案馆项目支出减少。
二、支出决算情况说明
牟定县档案局2019年度支出合计1873753.00元。其中：基本支出1622753.00元，占总支出的86.47％，较2018年度支出2055752.78元减少432999.78元，减少21.06%，减少原因是根据厉行节约等规定压减支出和人员减少，工资福利及各项保险减少；项目支出254000.00元，占总支出的8.76％，较2018年度支出180000.00元增加74000.00元，增加41.11%，增加原因是数字化档案馆项目在2019年验收并支付资金。
（一）基本支出情况
2019年用于保障局机关机构正常运转的日常支出1584607.17元。包括基本工资，津贴补贴、退休费、住房公积金等人员经费支出元，占基本支出的97.65％，较2018年度支出1751317.77元减少166710.60元，减少21.19%，减少原因是根据厉行节约等规定压减支出和人员减少，工资福利及各项保险减少；办公经费、印刷费、水电费、车旅费、办公设备购置等日常公用经费38145.83元，占基本支出的2.35％，较2018年度支出124435.01元减少86289.18元，减少69.34%，减少原因是根据厉行节约等规定压减支出。基本支出人均支出202844.13元。
（二）项目支出情况
2019年用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254000.00元，较2018年度支出180000.00元增加754860.00元，增加80.75%，增加原因是数字化档案馆项目资金支出增加。其中100000.00元用于档案馆运行维护支出，80000.00元用于档案馆档案抢救保护支出，74000.00元用于数字化档案馆项目资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年部门一般公共预算财政拨款支出1808753.00元,占本年支出的96.38%。比2017年部门公共预算财政拨款支出1955752.78元减少支出146999.78元，减少7.52%，原因是2019年度人员减少和工根据厉行节约等规定压减支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1391350.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6876.92%。主要用于人员经费、公用经费和综合档案馆档案抢救保护、运行维护项目支出；
2.社会保障和就业支出224249.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%。主要用于单位退休人员工资、工商保险基金支出；
3.医疗卫生支出105079.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县档案局2019年档案局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500.00元，支出决算为450.00元，完成预算的90%。其中：公务接待费支出决算为450.00元，完成预算的90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是20189年压缩“三公”经费支出，全力以赴投入一切资金到脱贫攻坚工作经费开支中去。
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1180.00元减少730.00元，下降61.86%。其中公务接待费支出决算减少730.00元，下降61.86%。减少的主要原因是逐年压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
牟定县档案局2019年档案局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出450.00元，占100%。无因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出450.00元。其中：
国内接待费支出450.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县档案部门工作交流的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县档案局2019年机关运行经费支出38145.83元，与上年支出124435.01元对比减少86289.18元，减少的主要原因是2019年度减少了委托业务费支出和办公费、差旅费、接待费的支出。主要用于办公经费、印刷费、水电费、车旅费、办公设备购置、委托业务费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县档案局资产总额11795415.58元，其中，流动资产151685.07元，固定资产11617236.8元，无形资产26493.71.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额12175069.54元相比，本年资产总额减少379653.96元，其中固定资产减少379653.96元。减少原因为2019年度补记计提2019年及之前固定资产折旧费。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11795400 |
151700 |
11617200 |
11165400 |
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451800 |
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26500 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额14438.79元，其中：政府采购货物支出14438.79元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县档案局2019年无需要说明的其他重要情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
（二）一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
（三）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
监督索引号53232300124101111
