牟定县气象局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 云南省牟定县气象局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县气象局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是县人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，我局是集天气预报、大气探测、气象服务、科研开发、气象防灾减灾管理于一身的科技型行政事业单位。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，牟定县气象局在州气象局和县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记重要讲话精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，气象现代化能力不断提升，较好地完成了各项工作任务，具体情况如下：
一、日常工作
（一）业务运行稳定。一是严格值班值守，加强观测设备的巡检维护，强化应急演练，数据传输率、及时率、可用率均达到省、州业务要求，综合质量在全州名列前茅。二是健全信息发布审核机制，强化业务队伍能力建设，及时、准确、规范地通过省突系统、一键式系统、“企信通”平台发布各种预警、预报、实况信息。
（二）信息宣传到位。日常加强信息收集整理报送，积极主动向各级媒体投稿，目前楚雄气象工作信息采用简讯10篇、云南文明网刊登简报1篇。
（三）办公管理规范。一是按质按量完成局领导、股室领导安排的任务，按时上报各种材料及报表，未出现被督查督办及通报的情况。二是副科级以上领导外出辖区严格按照要求执行请休假并报备。三是严格从“气政通”系统规范上报各类公文并及时处理公文信息。四是认真开展保密工作，年内无失密泄密事件发生。
（四）人影工作有序开展。根据相关法律法规及业务流程要求，认真执行“双审批一备案”制度，工作实施方案和设点申请先报县人民政府审核同意后报送州人影指挥部，取得许可后，通过各种新闻媒体提前进行作业公示。各乡镇抽调作业人员，县人降办组织作业人员业务学习培训。各作业点弹药仓库使用报当地公安机关批准备案。每年按期年检高炮，确保了作业安全。弹药运输均由专业有资质的公司负责，确保了弹药运输的安全。四个作业点均安装了监控设备，确保了作业点的安全。人工防雹作业于6月5—6日开展上岗培训，7日正式开展工作至9月6日结束，历时3个月，共申请空域24次，指挥作业19（点）次，用弹299发。10月18日，开展了1次人工增雨作业。
（五）持续做好气象防灾减灾。一是认真做好汛期气象服务工作，严密监视天气气候变化，加强天气预报会商，全力做好灾害性天气的预报预测，确保重大灾害性天气预报准确，服务及时。高原特色农业气象服务、森林防火气象预警、防汛抗旱及地质灾害气象应急联动稳步推进，预警信息发布与传播准确及时。全年共发布年、月短期天气趋势预报12期，专题天气预报12期，重要天气信息19期，气象情况反映4期，牟定天气周报45期，灾害性天气预警信息94期，参加县级灾害和突发事件应急演练2次。二是认真开展“3.23”世界气象日、“5.12”防灾减灾日、安全生产月、科普宣传周等宣传活动，全年共发放《牟定县气象科普宣传手册》、《气象灾害防御指南》和《牟定县气象灾害防御工作明白卡》等科普宣传材料1000余份。
（六）持续开展脱贫攻坚。按照县委、县政府的工作要求，2019年我局继续安排一名编内职工驻守村委会并担任工作队长开展脱贫攻坚工作，协助村委会开展了扫黑除恶专项斗争、殡葬改革、人居环境整治、动态管理、村集体经济项目建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲等工作。每周二的“扶贫日”，坚持由班子成员带队到村委会开展工作，全年共给予帮扶资金1.5万元，组织看望慰问贫困户，为他们送去大米、食用油等生活用品。
二、财务工作
因我局属双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，单位12个在职职工分别属于气象编制、地方编制和合同制。按楚雄州气象局的要求，本单位财务实行报账制，设立了出纳和报账员，每月初按时将上月所有发票交州局财务科，所有发票都有经办人、证明人、纪检监察员、局长签字，一年以来没有发生任何违反财经纪律的事件，受到上级部门的表扬。2019年度我单位地方财政预算收入合计938,040.84元，截至2019年12月31日已经支出938,040.84元，支出进度达100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省牟定县气象局2019年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省牟定县气象局2019年在职人员12人，含：气象编制6人，地方人降办编制2人，合同外聘人员4人，其中地方人降办编制2人由财政全额供养。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人（其中气象编制5人，地方编制1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省牟定县气象局2019年度收入合计938,040.84元。其中：财政拨款收入938,040.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2019年度我单位一般公共财政预算930840.84元，比上年度515173.71元增加82.08%，主要增加原因为州管人员工资不足部分纳入地方财政预算。
二、支出决算情况说明
云南省牟定县气象局2019年度支出合计938,040.84元。其中：基本支出758040.84元，占总支出的80.81％；项目支出180000.00元，占总支出的19.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2019年度我单位一般公共财政预算支出938040.84元，比上年度支出515173.71元增加82.08%，主要增加原因为州管人员工资不足部分纳入地方财政预算。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省牟定县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出758040.84元。与上年对比2019年度我单位基本支出758040.84元，比上年度支出335173.71元增加126.16%，主要增加原因为州管人员工资不足部分纳入地方财政预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.02％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南省牟定县气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180000.00元。与2018年度项目支出180000.00元，无增减变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省牟定县气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出938,040.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比2019年度我单位一般公共财政预算支出938040.84元，比上年度515173.71元增加82.08%，主要增加原因为州管人员工资不足部分纳入地方财政预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于局机关及所属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出49555元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于地方编制离退休经费、机关事业单位基本养老保险支出等；
3.卫生健康（类）支出22040.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于地方编制养医疗保险、公务员医疗补助支出；
4.自然资源海洋气象等（类）支出845677.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。。主要用于局机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出、气象编制人影工资补助、人工影响天气专项业务、气象台站运行等工作的经费支出。
5、住房保障（类）支出18768元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于按规定比例为地方编制职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
因我局属双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，"三公"经费由楚雄州气象局进行中央财政预算，牟定县财政局不作单独预算，云南省牟定县气象局不涉及地方财政"三公"经费决算。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省牟定县气象局2019年机关运行经费支出219977.08元，与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于局机关及所属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，以及地方编制人员工资、社保，退休人员养老保险支出。
二、国有资产占用情况
因我局属双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，固定资产统一由楚雄州气象局管理，填报国家行政事业单位固定资产管理系统，地方财政决算不涉及国有资产内容。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
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固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
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8 |
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合计 |
1 |
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0 |
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0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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注：本单位本表无数字。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
（一）我单位是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，因中央财政仅保障基本工资支出，县财政项目预算447700.00元用于补助我单位气象编制人员地方性津贴工资发放。
（二）我单位固定资产由楚雄州气象局统一登记管理，不进入县级财政预算决算管理。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
