牟定县共和镇新甸卫生院2019年度部门决算
目 录
第一部分 牟定县共和镇新甸卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县共和镇新甸卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以医疗服务、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职责，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
2.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及公卫服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。
（二）2019年度重点工作任务介绍
牟定县共和镇新甸卫生院2019年度重点工作任务是完成县委、县政府下达的2019年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。严格执行基本医疗保险政策、基本药物制度，全面推行家庭医生签约服务和健康扶贫工作，深入推进公共卫生服务项目均等化服务，完善县乡村一体化管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县共和镇新甸卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县共和镇新甸卫生院2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人），其他人员39人，主要是临聘人员19人，村医20人。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县共和镇新甸卫生院2019年度收入合计5228819.89元。其中：财政拨款收入3347826.49元，占总收入的64.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1158953.40元，占总收入的22.16%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入722040.00元，占总收入的13.81%。与上年对比总收入比上年3770693.83元，增加1458126.06元，增长38.67%。收入比上年增长的主要原因是：各级财政对基层卫生事业发展投入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县共和镇新甸卫生院2019年度支出合计5228819.89元。其中：基本支出4506779.89元，占总支出的86.19%；项目支出722040.00元，占总支出的13.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。支出比上年增加1458126.06元，增长38.67%。支出比上年增长的主要原因是：各级财政对基层卫生事业发展投入增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县共和镇新甸卫生院正常运转的日常支出4506779.89元。支出比上年的3711356.83元增加795423.06元，增长21.43%，支出比上年增长的主要原因是：各级财政对基层卫生事业发展投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.53%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县共和镇新甸卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出72204.00元。与上年的59337.00元对比增加12867.00元，增长21.68%，支出比上年增长的主要原因是：各级财政对基层卫生事业发展投入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县共和镇新甸卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出3347826.49元,占本年支出合计的64.03%。与上年的3258673.31元对比增加89153.18元，支出比上年增长的主要原因是：各级财政对基层卫生事业发展投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于在职人员2019年政府工作绩效奖励。
2.社会保障和就业（类）支出583824.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.44%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出。
3.卫生健康（类）支出2558755.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于在职人员工资、医疗卫生与计划生育等方面的支出。
4.住房保障（类）支出185247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于在职人员公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县共和镇新甸卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20380.00元，支出决算为20380.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为20380.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少72.00元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少72.00元，下降0.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出20380.00元，占100%。
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20380.00元。其中：
国内接待费支出20380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县共和镇新甸卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县共和镇新甸卫生院资产总额3128178.47元，其中，流动资产944565.08元，固定资产2183613.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56519.82元，其中;流动资产增加320494.14元，固定资产增加575809.16元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3128178.47 |
944565.08 |
2183613.39 |
1283881.87 |
0.00 |
0.00 |
899731.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
牟定县共和镇新甸卫生院2019年度部门决算公开情况无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
牟定县共和镇新甸卫生院
2020年10月22日
