目录
第一部分 牟定县农机安全监理站2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县农机安全监理站2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县农机安全监理站2020年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，《农业机械安全监督管理条例》、农业部令2018年第1号、第2号的规定，牟定县农机安全监理站担负拖拉机、联合收割机的注册登记、年度检验、负责农业机械在作业和转移过程中的事故处理，拖拉机、联合收割机驾驶证的考试发证工作，辖区内农机安全宣传教育，农机事故的统计上报工作。
（二）机构设置情况
农机安全监理站属牟定县农业农村局下设参照公务员法管理的股（所）级事业单位，核定编制9人。
（三）重点工作概述
1、牟定县农机安全监理站作为农业机械安全监管部门， 2019年全县拖拉机保有量550台，上线检测320台，拖拉机检验率69%。
2、农机事故控制在省州下达的指标内，2019年农机事故为零。
3、日常开展拖拉机变更、转籍、过户等业务582台，排查出达到报废公告注销的变形拖拉机74台。
4、与拖拉机驾驶员、微耕机操作手安全责任保证书的签订率分别为100%、95%。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人，遗属补助人员2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入115.81万元，其中：一般公共预算财政拨款115.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的145.15万元，减少29.34万元，减少20.02%，主要原因分析2019年我单位调出人员1人，农机安全监管免费监理的业务成本费县级专项经费还未列入年初预算，遗属补助人员减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入115.81万元，其中:本年收入115.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.81万元（本级财力115.81万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的145.15万元，减少29.34万元，减少20.02%，主要原因分析2019年我单位调出人员1人，农机安全监管免费监理的业务成本费县级专项经费还未列入年初预算，遗属补助人员减少1人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 115.81万元。财政拨款安排支出 115.81万元，其中：基本支出115.81万元。
与上年对比145.15万元，减少29.34万元，减少20.02%，主要原因分析2019年我单位调出人员1人，农机安全监管免费监理的业务成本费县级专项经费还未列入年初预算，遗属补助人员减少1人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出12.66万元，主要用于在职人员的养老保险、工伤保险等支出，退休人员工资支出。
2、卫生健康支出8.22万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
3、农林水支出88.69万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出。
4、住房保障支出6.24万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出115.81万元，项目支出0万元）。
工资福利支出105.05万元。其中，基本工资26.22万元，津贴补贴53.61万元，奖金2.19万，基本养老保险8.32万，基本医疗保险5.19万，公务员医疗补助3.03万元,工伤保险0.26万元,住房公积金6.24万元。
商品和服务支出6.36万元。其中，办公费3.04万元，印刷费1.4万元，水费0.15万元，电费0.10万元，差旅费1.05万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.52万元。
对个人和家庭的补助支出4.40万元，是退休人员财政部分工资及遗属补助。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
我单位与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县农机安全监理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县农机安全监理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县农机安全监理站2020年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。增加变化原因是省州主管部门开展农机安全检查督查次数与人数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县农机安全监理站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
包括但不限于以上名词解释，各部门可根据部门情况添加部门支出专有名词解释。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县农机安全监理站2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县农机安全监理站2020年部门预算公开表
牟定县农机安全监理站
2020年6月22日
