目录
第一部分 牟定县安乐初级中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县安乐初级中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占用作用情况表
十六、部门过于资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县安乐初级中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。其主要职责范围如下：
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
8.完成上级部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
牟定县安乐初级中学属于全额拨款事业单位，属公益二类事业单位，在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有48人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养14人，非财政供养0人。内设股室 6个，即：行政办公室、党建办、工会办、政教处、教务处、总务处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有48人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养14人，非财政供养0人，离退休人员9人，其中： 离休1人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入848.61万元，其中：一般公共预算财政拨款848.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的921.18万元，减少72.57万元，减少7.88%，主要原因是在职教职工人员调出6人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入848.61万元，其中:本年收入848.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.61万元（本级财力848.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的921.18万元，减少72.57万元，减少7.88%，主要原因是在职教职工人员调出6人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出848.61万元。财政拨款安排支出848.61万元，其中，基本支出848.61万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出616.14万元，主要用于事业单位教师工资发放；
2.社会保障和就业支出112.37万元，主要用于事业单位人员缴纳基本养老保险、职业年金，离退休人员工资发放；
3.卫生健康支出64.46万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险、公务员医疗互助；
4.住房保障支出55.64万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出和资本性支出。（其中：基本支出848.61万元，项目支出0万元）。
1、工资福利支出810.92万元。基本工资229.48万元，津贴补贴255.66万元，绩效工资123.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.18万元，职业年金缴费5.27万元职工基本医疗缴费43.99万元，公务员医疗补助缴费20.48万元，其它社会保障缴费2.32万元，住房公积金55.64万元，其它工资福利支出0万元。
2、商品和服务支出6.35万元。其中：办公费1.22万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元、邮电费0万元，差旅费0万元、维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，专用材料费0万元，劳务费0.5万元，工会经费4.64万元，其它交通费0万元，其它商品和服务支出0万元）。
3、对个人和家庭的补助31.35万元。其中：退休费17万元，离休费13.39万元，生活补助0.44万元，助学金0.52万元。
4、资本性支出0万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：公务用车编制和公务用车较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县安乐初级中学2020年部门预算公开表
牟定县安乐初级中学
2020年6月20日
