监督索引号53232300930400000
目 录
第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、年行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县工业信息化商务科学技术局属县人民政府的经济综合部门，为正科级，加挂牟定县无线电管理办公室（简称“县无线电管理办”）、牟定县中小企业局（简称“县中小企业局”）牌子。承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。
（二）机构设置情况
牟定县工业信息化商务科学技术局属行政单位，内设9个股室，分别是：办公室、工业经济规划运行股、信息产业和无线电管理股、工业园区管理股、中小企业股、商务流通股、电子商务股、科学技术股、安全生产监管股。
（三）重点工作概述
牟定县工业信息化商务科学技术局承担着贯彻落实国家、省、州、县工业、商贸、信息化和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业、商贸、信息化和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸、信息化和科学技术产业发展专项规划和计划，研究提出全县工业、商贸、信息化和科学技术产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸、信息化和科学技术产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合等职能职责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政人员编制 13人，工勤人员编制2人，事业人员编制4人。在职实有人员28人，其中： 财政全供养 28人。
离退休人员30人，其中： 离休1人，退休 29人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入545.93万元，其中：一般公共预算545.93万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年总收入数474.43万元对比，同比增长71.5万元，增幅15%，主要原因是因为在职及离退休人员工资增资及相应社保缴费基数提高。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入545.93万元，其中:本年收入545.93万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款收入（本级财力545.93万元）545.93万元。
与上年财政拨款收入474.43万元对比，同比增长71.5万元，增幅15%，主要原因是因为在职及离退休人员工资增资及相应社保缴费基数提高。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 545.93万元。财政拨款安排支出 545.93万元，其中：基本支出545.93万元，与上年预算总支出474.43万元对比，同比增长71.5万元，增幅15%，主要原因是因为在职及离退休人员工资增资及相应社保缴费基数提高。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505归口管理的行政单位离退休79.36万元，与上年同期预算数77.12万元对比，同比增加2.24万元，增幅2.9%，原因是2名离退休人员工资增所致，主要用于离退休人员工资统筹外部分和离退休人员工作经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.43万元，与上年同期预算数37.09万元对比，同比减少0.66万元，增幅-1.78%，主要原因是名在职务人员退休所致。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金支出。
3.2101101行政单位医疗22.74万元，与上年同期预算数18.83万元对比，同比增加3.91万元，增幅20.76%，主要原因是因为在职人员工资增资及相应社保缴费基数提高。主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
4.2101103公务员医疗补助16.19万元，与上年同期预算数14.43万元对比，同比增加1.76万元，增幅12.19%，主要原因是因为在职人员工资增资及相应社保缴费基数提高，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。
5.2150501行政运行363.88万元，与上年同期预算数298.08万元对比，同比增加65.8万元，增幅22.07%;4.主要原因一是在职人员正常职务或级别晋升的正常增资，二是机构改革后人员增加，三以及根据预算口径将上年预算的工伤保险缴费由“2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助”调整至2011101预算所致。主要用于在职人员工资福利支出和行政办公运行的支出。
6.住房公积金27.33万元，与上年同期预算数22.26万元对比，同比增加5.07万元，增幅22.78%，主要原因一是在职人员正常职务或级别晋升的正常增资，二是机构改革后人员增加。主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出449.16万元，与上年同期预算数382.32万元对比，同比增加66.84万元，增幅17.48%，主要原因是在职人员正常职务或级别晋升的正常增资。
2.商品和服务支出16.64万元，与上年同期预算数11.95万元对比，同比增加4.69万元，增幅39.24%，主要原因是一是机构改革后本单位人员增加2人，公用经费增加；二是机构改革后，原县发改局划入科技推广及科技成果转化职能，增加办公费和培训费支出预算，三是因为在职人员工资基数增加，单位的工会经费也随之增加。
3.对个人和家庭的补助(主要指离退休人员工资)80.14万元，与上年同期预算数80.16万元对比，同比减少0.02万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三)按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.6万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县工业信息化科学技术局2020年机关运行经费安排16.64万元，与上年同期预算数11.95万元对比，同比增加4.69万元，增幅39.24%，主要原因是一是机构改革后本单位人员增加2人，公用经费增加；二是机构改革后，原县发改局划入科技推广及科技成果转化职能，增加办公费和培训费支出预算，三是因为在职人员工资基数增加，单位的工会经费也随之增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称 无
2、立项依据 无
3、项目实施单位 无
4、项目基本概况 无
5、项目实施内容 无
6、资金安排情况 无
7、项目实施计划 无
8、项目实施成效 无
附：牟定县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算表
牟定县工业信息化商务科学技术局
2020年6月15日
监督索引号53232300930400111
