目录
第一部分 牟定县安乐中心卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县安乐中心卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县安乐中心卫生院2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.向辖区内居民提供基本医疗、医疗保健及基本公共卫生服务等职责。
2.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及公卫服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。
（二）机构设置情况
纳入牟定县安乐中心卫生院2020年部门预算编制单位共1个，即牟定县安乐中心卫生院。牟定县安乐中心卫生院现有在职职工22人，退职2人，退休4人，享受遗属补助人员1人，救护车2辆。
内设中、西医门诊、住院办公室、护士站、中西药房、公共卫生科、慢病管理办公室、预防接种室、妇幼计生办公室、检验室、DR室、B超、心电图和行政办公等相关科室。
（三）重点工作概述
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.贯彻落实国家基本药物制度，卫生院及卫生所全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
6.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
8.公共卫生服务：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
9.卫生行政管理：负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受上级部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
二、预算单位基本情况
牟定县安乐中心卫生院编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入348.10万元，其中：一般公共预算财政拨款348.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年332.10万元对比，增加了16.00万元，主要原因是： 2019年9月份新招录在职在编人员1名和在职人员公用经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入348.10万元，其中：本年收入348.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款：348.10万元（本级财力348.10万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年332.10万元对比，增加了16.00万元，主要原因是：2019年9月份新招录在职在编人员1名和在职人员公用经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出348.10万元。本级财力安排支出 348.10万元，其中：基本支出348.10万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出64.43万元，主要用于发放离退休人员养老金、退职人员工资支出和在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2.卫生健康支出264.50万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）和村医生活补助支出；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
3.住房保障支出19.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出348.10万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出302.25万元，其中：基本工资86.59万，津贴补贴97.97万元，绩效工资49.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.56万元，职工基本医疗保险缴费15.51万元，公务员医疗补助缴费7.64万元，其他社会保险缴费0.80万元，住房公积金19.17万元。
2.商品和服务支出10.64万元，其中：办公费3.06万元，印刷费0.82万元，手续费0.06万元，水费0.80万元，电费1.50万元，邮电费0.80万元，差旅费0.50万元，培训费0.20万元，公务接待费1.30万元，工会经费1.60万元。
3.对个人和家庭的补助35.21万元，其中：退休费18.51万元，生活补助16.70万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县安乐中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县安乐中心卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县安乐中心卫生院2020年公务接待费预算为1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，国内公务接待批次为57次，共计接待287人次。减少的主要原因是：按照相关文件要求适当调减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县安乐中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县安乐中心卫生院2020年无行政运行和事业运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排本部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1.由于我单位2020年度无政府性基金支出安排，故《部门政府性基金预算支出情况表》（7-7）为空表。
2.由于我单位2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表》（本次下达）（7-10）为空表。
3.由于我单位2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表》（另文下达）（7-11）为空表。
4.由于我单位2020年度无对下转移支付支出安排，故《对下专项转移支付绩效目标表》（7-12）为空表。
5.由于我单位2020年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购情况表》（7-13）为空表。
6.由于我单位2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《部门政府采购服务情况表》（7-14）为空表。
7.鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》（7-15）为空表。
8.由于我单位2020年度无由我部门经营的国有资本支出，故《部门国有资本经营支出预算表》（7-16）为空表。
9.由于我单位2020年度基本支出中无项目支出安排，故《部门项目支出情况表》（7-17）为空表。
附：牟定县安乐中心卫生院2020年部门预算公开情况表。
牟定县安乐中心卫生院
2020年6月16日
