第一部分 概况
一、部门决算编审基本情况
地税系统财务年终决算是对全年地税经费收支结余情况的最终反映，年终决算各项数据指标的正确与否，直接关系到各项收支结余情况的真实准确。我局2018年的部门决算，在州局的指导和帮助下，在本局有关股室和人员的支持配合下，现已完成，经省财政厅审核予以通过。
二、部门基本情况
（一）机构情况及增减变动原因：
原牟定县地方税务局现内设有9个股室、1 个稽查局，下设5个基层征管分局.
（二）人员情况及增减变动原因：
原牟定县地方税务局2018年底共有干部职工81人，其中：在职职工68人、退休职工13人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明：2018年总收入1837.39万元，其中:(1)财政拨款收入为1438.04万元;(2)地方财政拨款及其他收入399.35万元。
二、支出决算情况说明：2018年总支出1856.2万元，其中：基本支出1658.75万元,占总支出89.36 %；项目支出197.45万元，占总支出的10.64%.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：2018年一般公共预算财政拨款收入1438.04万元，占总收入1837.39万元的78.27%。一般公共预算财政拨款支出1438.04万元，占总支出1856.2万元的77.47%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.85万元，其中：公务用车运行维护费支出6.71万元，公务接待费支出0.14万元。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况：2018年机关运行经费支出155.89万元，主要用于办公费、水电费等，严格执行中央八项规定，履行节约，严格控制支出。
二、政府采购支出情况：2018年政府采购支出231.52万元，其中：货物类支出143.61万元；工程类支出38万元；服务类支出49.91万元。
三、部门绩效自评情况：通过对部门的绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大税务干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高地税部门履职能力，依法治税能力、突发事件应对能力、全方位打造一支忠诚、干净、担当的地税干部队伍，树立良好的税务形象，提高纳税人对税法的遵从度，为全年税收工作的顺利完成起到了推动作用。
国家税务总局牟定县税务局
2019年8月21日
