监督索引号53232300934201000
目 录
第一部分 牟定县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县安全生产监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 牟定县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分牟定县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共牟定县委 牟定县人民政府关于印发牟定县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》(牟办发〔2015〕9号)，牟定县安全生产监督管理局为牟定县人民政府工作部门，正科级，挂牟定县安全生产监督管理局牌子。
（一）职责调整
1、划出煤矿安全生产监督管理职责到牟定县经济贸易和信息化局。
2、划入原牟定县卫生局承担的职业卫生监督管理职责。
3、加强对安全生产工作的综合监督管理和指导协调职责。
4、加强对县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作的监督检查职责。
5、加强对工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。
6、加强对危险化学品的安全监督管理职责。
（二）主要职责
1、负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6、负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。
10、承办牟定县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以牟定县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在县委、县人民政府的正确领导下，在上级有关部门的指导帮助下，县安监局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于安全生产的安排部署，以强化党委政府的领导责任、行业部门的监管责任、安监部门的综合监管责任、属地监管责任和企业主体责任为主线，强化“安全发展、安全红线”意识，进一步夯实企业安全生产条件、现场安全管理、员工安全素质三大基础，突出隐患查治、专项整治、打非治违、应急管理四个重点，围绕事故起数下降、伤亡人数下降、较大事故下降、杜绝重特大事故、严防职业病危害五项目标，坚持目标导向和问题导向，坚持改革创新，强化监管举措，全县安全生产形势持续稳定好转。
2018年主要工作情况
1、严格指标控制，强化事故防范。以事故防范为己任，认真履行安全生产责任，深入贯彻落实各项措施，今年1至12月，全县共接到事故报告15起、死亡4人、受伤6人、直接经济损失124.32万元，与上年同期相比，事故起数下降30%、死亡人数持平、受伤人数下降30%、直接经济损失下降47%。其中，发生道路交通事故3起、死亡3人、受伤6人，直接经济损失32万元，与上年同期相比，事故起数持平、死亡人数持平、受伤人数下降100%、直接经济损失下降47%；发生火灾事故11起、无人员伤亡、直接经济损失5.72万元，与上年同期相比，事故起数上升50%，直接经济损失上升20%；发生工矿商贸企业事故1起、死亡1人，直接经济损失86.6万元，与上年同期相比，事故起数下降50%、死亡人数下降50%、直接经济损失下降70%；城市公共安全、水利、特种设备、学校等重点行业（领域）未接到事故报告。总体情况是，三项指标总体下降。
2、强化担当，认真落实安全生产责任。一是县委、县政府认真落实地方党政领导干部安全生产责任制规定，进一步提高对安全生产工作的重视程度，县人民政府于1月5日召开了全县安全生产工作会议，对全县2018年安全生产工作进行了安排部署。一年来，县委2次常委会会议、县政府4次常务会议、5安委会议研究部署安全生产工作，县安监局6次召开乡镇、部门、企业会议安排部署安全生产工作专项。县委书记、县长及县政府各位副县长多次在会议上强调抓实安全生产工作的重要性，多次对安全生产工作作出批示，要求各职能部门按照“从严从实”的要求，对安全生产工作严抓细管、不留死角，切实保护人民群众生命财产安全，牢牢守住安全生产底线，并亲自带队到非煤矿山、道路交通企业以及所分管的行业、部门检查、调研、指导安全生产工作。各位副县长在安排分管部门工作、召开分管部门会议时，必讲安全生产工作，做到安全生产工作常讲、常提常态化。二是县委、县政府高度重视我县安全生产领域改革发展工作，针对我县实际，在调查研究、征求意见的基础上，于11月19日制定印发了《牟定县关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，并抓好贯彻实施。三是安全生产目标责任层层落实。按照“一岗双责”的要求，落实县、乡政府主要领导担任安委会主任、常务副职分管安全生产工作，全县7个乡镇由党委书记担任安委会主任，乡镇长担任常务副主任，副书记或者党委委员的副乡镇长分管安全生产综合工作。县乡签订2018年安全生产责任书135份。非煤矿山安全、工贸行业安全、道路交通安全、消防安全、中小学校安全以责任书形式进行了层层分解落实，并纳入年度责任目标考核；安全生产“五级五覆盖”“五落实五到位”体系建设得到全面加强。
3、注重宣传教育，着力提升全民安全意识。强化安全生产的宣传教育，着力提升从业人员素质和全民安全意识，充分发挥宣传教育在预防和减少生产安全事故方面的积极作用。一是深入开展安全发展主题宣讲活动。推动了习近平总书记关于安全生产的重要思想进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“五进”活动的落实；二是扎实开展安全宣传咨询日活动。组织开展了第17个全国安全生产月安全宣传咨询日活动。通过设置展台、发放宣传品、举办展览展有奖竞猜等方式宣传安全生产方针政策、法律法规和安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，受教育群众约2万人次，收到了良好的宣传效果；三是积极组织安全生产知识网络答题。积极组织参加安全生产知识网络大赛，推进安全生产知识传播，着力夯实安全生产的群众基础，维护社会公共安全；四是开展落实安全责任主题活动。以“落实安全生产责任，筑牢安全发展基础”主题，举办了“关爱生命，增强劳动者自我安全防范意识”的安全生产宣传教育活动。
4、抓实重点时段重要节日期间安全生产工作。做好节假日期间的安全生产工作，是确保全年事故控制的关键，我县高度重视这一时期的安全生产工作。一是加强两会期间安全生产大检查工作，为两会召开营造良好的安全生产环境。二是对中秋国庆期间的安全生产工作进行了安排部署，县安委办于9月4日制定下发了《关于做好当前和中秋国庆期间安全生产工作的通知》，对交通管理部门、公安交警部门、文体广电旅游部门、住建部门、安监部门、消防部门、市管部门各个乡镇明确了安全生产工作目标，压实了工作责任。二是组织县级相关部门、重点企业负责人参加了省州推进实施安全工程三年行动计划( 2018—2020年)电视电话会议，上级会议结束后，县政府领导组织召开了我县分会场会议，安排部署了当前和中秋国庆期间安全生产工作，强调了各参会单位在推进实施安全工程三年行动中的工作任务。三是各乡镇、各行业部门迅速开展安全生产大检查，水务部门牵头组织包保河道、水库的责任部门开展了安全检查。县安委办牵头，对全县重点项目工程高速公路建设项目开展了安全检查。县国土局牵头，组织包保部门，对地质灾害点开展了检查。县安监局在日常检查、汛期专项检查的基础上，采取购买专家服务的方式，组织专家对24户非煤矿山、6座尾矿库、7户危险化学品企业开展隐患排查，在检查中发现隐患219条，下发执法文书54份。
5、强化安全执法，推进依法治理。强化监管执法对安全生产监管的权威性，建立了政府统一领导、部门分工明确、行业领域监管部门联合执法办案的长效机制。制定了《2018年度安全生产监督检查计划》，并按计划实施监管执法。严格依法行政，树立安监权威。按照打非治违专项行动的工作要求，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施，组织开展了非煤矿山、尾矿库、烟花爆竹、危险化学品、冶金工贸、建筑施工、道路交通、消防、特种设备等行业领域开展专项整治，同时定期不定期组织执法检查，严厉打击和整治各种非法违法、违规违章行为。1至7月，共出动执法人员300余人次，执法车辆150余辆，深入现场检查300（家）次，打击非法违法、治理纠正违章违规行为127起，治理无证、证照不全或过期、超许可范围从事经营建设行为3起，治理现场管理混乱、“三违”现象突出2起，治理其他违反安全生产法律、法规、规章的生产经营建设行为19起。县安监局充分发挥事故预防性处罚对事故的预防作用，对有事故苗头，安全管理混乱的企业实施预防性处罚，今年以来，仅安监部门就立案实施处罚29起，罚款126.4万元。其中预防性处罚10.16万元，暂扣安全资格或资质7个。
6、抓好各级督查隐患整改扎实开展“1+7”专项行动。针对《云南省人民政府办公厅关于印发国务院安委会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动总体方案的通知》要求，我局认真对照存在隐患和问题清单，及时制定整改方案，经对照隐患和问题清单，我县无直接通报的隐患问题，经对照检查，我县以深入推进6个专项行动来作为预防和减少生产安全事故的有效抓手（省上是7个专项，我县无煤矿，减少一个专项）。针对确定的非煤矿山、危险化学品、交通运输、道路交通违法行为、房屋建筑和市政工程、铁路建设6个专项行动工作方案，我县在前期工作的基础上继续深入推进该项工作。一是我县把专项行动作为常态化工作来抓，多次在全县性会议上进行安排部署，做到1+6专项整治行动工作常抓常议。二是强化工作成效。专项整治工作开展以来，县委、县政府主要领导多次在全县性的会议上作要求强调，并亲自带队对重点行业领域和关键部位进行了督查、检查；各位副县长分别对各自分管领域的安全生产各自进行了部署，并有针对性地对治超、烟花爆竹、道路交通、消防安全、非煤矿山、危险化学品等重点领域进行了专题部署、检查，分管安全生产工作的常务副县长5次听取情况汇报、2次带队进行督查、检查，确保工作落到实处。三是突出专项整治行动排查出问题的整改。县安委办将专项整治工作排查出来的问题及时研究，分解到各行业部门和乡镇，认真加以整改。据不完全统计，专项整治工作以来，乡镇和县级部门已查出安全生产隐患5300件，整改4983件；专家共查出隐患1689件，整改1667件；企业自查隐患1689件、整改1667件。
7、抓好《安全生产改革发展实施意见》的贯彻实施。《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》出台后，我县将《意见》作为安全生产领域改革发展的根本遵循，在认真学习的基础上，认真加以贯彻落实，及时成立了起草工作领导小组，抽调专门力量迅速开展起草工作。起草小组在深刻领会州《实施意见》的基础上，对我县起草工作进行了深入调研，起草过程中，多次与省、州作汇报对接，与县级部门反复沟通协调，形成了征求意见稿，经广泛征求各乡镇和县级相关部门的意见，通过政府门户网站向社会广泛征求意见建议，形成了讨论稿，分别通过了县深改组社会专项组进行了讨论、法律顾问的合法性审查、县政府常务会议的审定、县深改组会议审定，于 11月19日由县委县人民政府印发实施。深入学习贯彻地方党政领导干部安全生产责任制规定。《地方党政领导干部安全生产责任制规定》下发以来，我县将其作为领导干部必学篇目，认真加以学习领会并切实履行好安全生产责任。县委宣传部将《地方党政领导干部安全生产责任制规定》纳入领导干部的学习内容，印发至全县每一名科级领导干部。在县委理论学习中心第3次学习会议上，对《规定》进行了学习，县委常委、常务副县长对学习《规定》进行了辅导。县政府第33次常务会议上对《规定》进行了学习，并听取了县安监局学习贯彻的情况汇报。县安委办将《规定》通过安全生产QQ群、微信群等载体宣传到县安委会成员单位、乡镇和企业。通过学习，全县领导干部进一步明确了各自的安全生产责任。县委组织部和县安监局联合下发了《关于学习宣传贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定的通知》，将学习《规定》纳入了干部培训和理论学习中心组学习的内容，通过形式多样的学习宣传贯彻落实活动，《规定》在全县党政干部中已内化于心，落实于行动上。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县安全生产监督管理局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安全生产监督管理局2018年度收入合计347.568317万元。其中：财政拨款收入347.568317万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年328.200386万元增加19.367931万元，增长了5.90%。增加的主要原因：一是2018年我单位职工正常晋升增加工资及年底调整基本工资和艰边津贴；二是发放2017年政府综合绩效考核奖增加财政拨款155800元。
其他收入0元，比上年171300元减少171300元。
二、支出决算情况说明
牟定县安全生产监督管理局2018年度支出合计372.740175万元。其中：基本支出292.568317万元，占总支出的78.49％；项目支出80.1758万元，占总支出的21.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
本年支出3727401.75元，比上年3237557.87元增支489843.88元。
其中：基本支出2925683.17元，比上年2319838.43元增支605844.74元，增长26.12%，增支的主要原因一是2018年我单位职工正常晋升增加工资及年底调整基本工资和艰边津贴；二是发放2017年政府综合绩效考核奖增加财政拨款155800元。
项目支出801718.58元，比上年917719.44元增支116000.86元，增长－12.64%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障牟定县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出292.568317万元。与上年231.983843万元增支60.584474万元，增长26.12%.主要原因是本年度职工工资增加，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费因增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.74％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障牟定县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.171858万元。与上年对比91.771944万元减少11.6万元，增长12.64%,主要原因是2018年度实施的项目少于2017年度。
具体项目开支及开展工作情况：
1、2018年度安全生产工作经费25万元，已完成支出25万元；
2、2017年度非税收入考核工作经费15万元，已完成支出13.876836万元，结转1.123164万元；
3、上年结转的2016年度非税收入考核工作经费4602.4元、2016年争取上级补助奖励资金1500元，已完成支出6102.4元；
4、2018年省级第二批安全生产转移支付资金15万元，已完成支出0万元，结转15万元；
5、2017年省级安全生产转移支付资金50万元，已完成支出39.184782万元，结转10.815218万元.
利用项目资金开展工作情况见第一部分一（二）2018年度重点工作任务介绍。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出327.40175万元,占本年支出合计的100%。比上年323.755787万元增支48.984388万元。
增加的主要原因：一是2018年我单位职工正常晋升增加工资及年底调整基本工资和艰边津贴；二是发放2017年政府综合绩效考核奖增加财政拨款155800元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20.6646万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于（1）2017年度13个月奖金5.0846万元，（2）2017年度政府综合绩效考核奖金15.58万元。
2.社会保障和就业（类）支出24.80234万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于行政事业单位养老保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出16.13324万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。
4.资源勘探信息等（类）支出296.448595万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于：（1）行政运行支出208.2607万元，（2）一般行政管理事务39.487076万元，（3）安全监管监察专项40.684782万元。
5.住房保障支出14.6914万元，主要用于支付住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为7.428467万元，完成预算的371.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.820467万元，完成预算的291.02%；公务接待费支出决算为1.608万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：（1）未预算公务接待费；（2）公务用车修理费、燃料费增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的4.27万元增加3.158467万元，增长73.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.79467万元，增长365.5%；公务接待费支出决算增加1.608万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（1）未预算公务接待费；（2）公务用车修理费、燃料费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.820467万元，占78.35%；公务接待费支出1.608万元，占21.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.82467万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.82467万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.608万元。其中：
国内接待费支出1.608万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州组织的安全生产大检查、交叉检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出8.016037万元，比上年7.492万元增加0.524万元,主要原因是在职人员减少1人。部门机关运行经费主要用于维持县安监局正常运行。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县安全生产监督管理局资产总额133.518747万元，其中，流动资产25.447747万元，固定资产108.071万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.88万元，其中固定资产增加2.251万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
133.52 |
25.45 |
108.07 |
0 |
31.13 |
0 |
76.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额6.106万元，其中：政府采购货物支出1.606万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.50万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53232300934201111
