目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分牟定县新桥中心卫生院2018年度部门决算表
一、收入开销决算总表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入开销决算表
六、一般公共预算财政拨款基本开销决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
八、财政专户管理资金收入开销决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目开销概况
十一、项目开销绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、整体开销绩效自评报告
十四、整体开销绩效自评表
第三部分牟定县新桥中心卫生院2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、开销决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款开销决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费开销决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费开销情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购开销情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目开销概况
（二）项目开销绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体开销绩效自评报告
（五）部门整体开销绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县新桥中心卫生院位于县城东部，距县城7公里，东与禄丰县妥安乡接壤，南与共和镇相连，西与蟠猫乡山水相连，北与安乐乡相邻。全院房屋建筑面积6401.745平方米，其中业务用房2466.76平方米。卫生院设有医疗科，护理科，财务后勤科，公共卫生科，药剂科，医技科、中医科等7大科室，现有病床56张。主要医疗设备有彩色多普勒B超，全自动生分析仪，多参数心电监护仪，胃镜，X光机，高频电刀，十二道心电图机、救护车1辆等。基本能满足广大人民群众看病就医需求和开展公共卫生服务均等化工作要求。2014年我院被评为“楚雄州优秀卫生院”，同时列为“医疗县乡一体化管理”医院。
牟定县新桥中心卫生院为牟定县一级预算单位，按国家行政事业单位分类，属于全额拨款事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，县编办核编40人，2018年末实有人数31人。牟定县新桥中心卫生院承担着新桥镇辖区人民群众防病治病，看病就医职责。卫生院主要开展基本医疗、防疫、妇幼、基本公共卫生、家庭医生签约服务工作，肩负着县乡医疗服务一体化诊疗业务活动。同时，为新型农村合作医疗政策执行提供宣传、检查、督导等一系列医疗活动。
（二）基本职能
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府推进农村医改工作。
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3、乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
4、贯彻落实国家基本药物制度。乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 基本药物实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
5、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6、开展康复治疗、康复训练、提供计划生育技术指导与服务。
7、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
9、协助做好新型农村合作医疗工作。
（三）公共卫生服务职能
主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
1、建立居民健康档案
以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；健康档案要及时更新，并逐步实行计算机管理。
2、健康教育
针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。
3、预防接种
落实国家和省免疫规划政策措施，为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。
4、传染病防治
开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。
5、儿童保健
为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健1岁以内至少4次，第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。
6、孕产妇保健
为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。
7、老年人保健
对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。
8、慢性病管理
对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。
9、重性精神疾病管理
对辖区重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，开展精神卫生的干预防治工作。
10、家庭医生签约服务管理工作
成立家庭医生签约服务团队，根据上级部门相关要求，到村级农户家进行家庭医生签约服务工作，以及按照家庭医生签约服务管理要求，进行绩效考核并兑付家庭医生签约服务资金等一系列工作。
（四）卫生行政管理职能
1、负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。
2、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
（五）完成卫生部门交办的其他管理职能
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县新桥中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，即牟定县新桥中心卫生院，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县新桥中心卫生院2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
辖区卫生所16个，村医：32名。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分牟定县新桥中心卫生院2018年度部门决算表
（详见附件）
一、收入开销决算总表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入开销决算表
六、一般公共预算财政拨款基本开销决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
八、财政专户管理资金收入开销决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目开销概况
十一、项目开销绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、整体开销绩效自评报告
十四、整体开销绩效自评表
第三部分牟定县新桥中心卫生院2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
新桥中心卫生院2018年收入结构分析表
单位：元
收入合计
收入构成
各项收入占比
财政拨款收入
事业收入
财政拨款收入占比
事业收入占比
5687697.30
5115745.55
571951.75
89.94%
10.06%
牟定县新桥中心卫生院2018年度收入合计5687697.30元。其中：财政拨款收入5115745.55元，占总收入的89.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入571951.75元，占总收入的10.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，总收入比上年5194549.23元增加493148.07元，增长9.49%。总收入比上年增长的主要原因是：正常增加本年度薪级工资； 2018年新招录两名专业技术人员。
二、开销决算情况说明
新桥中心卫生院2018年开销结构分析表
单位：元
合计
基本开销
项目开销
上缴上级开销
经营开销
对附属单位补助开销
一般公共服务开销
社会保障和就业开销
医疗卫生与计划生育开销
5687697.30
88235.00
1163509.53
4435952.77
0.00
0.00
0.00
0.00
牟定县新桥中心卫生院2018年度开销合计5687697.30元。其中：基本开销5687697.30元，占总开销的100％；其中：一般公共服务开销88235.00元，占比1.55%；社会保障和就业开销1163509.53元，占比20.46%；医疗卫生与计划生育开销4435952.77元，占比77.99%。项目开销0元，占总开销的0％；上缴上级开销、经营开销、对附属单位补助开销共0元，占总开销的0％。与上年相比，总开销较上年5194549.23元增加493148.07元，增长9.49%。开销比上年增长的主要原因是：正常增加本年度薪级工资，2018年新招录两名专业技术人员。
（一）基本开销情况
牟定县新桥中心卫生院2018年度用于保障单位医疗机构正常运转的日常开销5687697.30元。与上年相比，总开销较上年5194549.23元增加493150.77元，增长9.49%。开销比上年增长的主要原因是：正常增加本年度薪级工资，2018年新招录两名专业技术人员。基本开销具体情况如下：
（1）工资福利开销4100494.27元，占基本开销的72.09%，其中：基本工资900421.00元，津贴补贴834947.00元，绩效工资1268142.00元，机关事业单位基本养老保险缴费444749.60元，职工基本医疗保险缴费223876.38元，公务员医疗补助缴费155567.36元，其他社会保障缴费12204.93元，住房公积金260586.00元。
（2）对个人和家庭的补助894287.80元，占基本开销的15.72%。其中：退休费706555.00元，生活补助187732.80元。
（3）商品和服务开销692915.23元，占基本开销的12.19%。其中：办公费54535.00元，印刷费18412.00元，手续费1825.00元，维护费：364381.63元，电费18772.08元，邮电费1875.89元，水费7500.00元，差旅费13107.00元，公务接待费36500.00元，劳务费79269.00元，专用材料费70324.15元，公务用车运行维护费4450.00元，工会经费21963.48元。
（二）项目开销情况
牟定县新桥中心卫生院2018年度用于保障医疗卫生计生机构、下属卫生所等机构为完成工作任务或事业发展目标，特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费开销0元，减少100%；与上年对比，项目开销比上年减少56700.00元，项目开销比上年减少的主要原因是本年度无项目开销。
三、一般公共预算财政拨款开销决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款开销决算总体情况
牟定县新桥中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款开销5115745.55元,占本年开销合计的89.94%。与上年对比一般公共预算财政拨款开销比上年4580693.43元增加535052.12元，增长11.68%。一般公共预算财政拨款开销比上年增长的主要原因是：正常增资，各级财政对卫生事业发展投入增加,2018年新招聘两名专业技术人员。
（二）一般公共预算财政拨款开销决算具体情况
新桥卫生院2018年一般公共预算财政拨款开销明细表
单位：元
一般公共服务开销
社会保障和就业开销
医疗卫生与计划生育开销
开销数
占比
开销数
占比
开销数
占比
88235.00
1.73%
1163509.53
22.74%
3864001.02
75.53%
1.一般公共服务（类）开销88235.00元，占一般公共预算财政拨款总开销的1.73%。
2.社会保障和就业（类）开销1163509.53元，占一般公共预算财政拨款总开销的22.74%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障开销。其中机关事业单位基本养老保险缴费开销444749.60元，事业单位离退休费开销706555.00元，财政对工伤保险基金的补助开销12204.93元。
6.医疗卫生与计划生育（类）开销3864001.02元，占一般公共预算财政拨款总开销的75.53%。主要用于在职人员工资统发、医疗卫生机构正常办公开销。其中乡镇卫生院开销3484557.28元。事业单位医疗开销223876.38元，公务员医疗补助155567.36元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费开销决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况
牟定县新桥中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费开销预算为40950.00元，开销决算为40900.00元，完成预算的99.88%。其中：因公出国（境）费开销决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费开销决算为4425.00元，完成预算的99.44%；公务接待费开销决算为36475.00元，完成预算的99.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费开销较上年“三公经费”开销数20950.00元增加19950.00元，增长95.23%，主要原因是2018年度各级工作检查接待增多，公务接待费增多。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费开销决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费开销决算中，因公出国（境）费开销0元，占0%；公务用车购置及运行维护费开销4425.00元，占10.82%；公务接待费开销36475.00元，占89.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费开销0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费开销4425.00元。其中：公务用车购置开销0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护开销4425.00元。
3.公务接待费开销36475.00元。其中：
国内接待费开销36475.00元（其中：外事接待费开销0元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次821人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗卫生工作发生的接待开销。
国（境）外接待费开销0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费开销情况
牟定县新桥中心卫生院属全额拨款事业单位，本单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县新桥中心卫生院资产总额6646554.19元。其中，流动资产934012.48元，固定资产5712541.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加784612.24元。其中，流动资产增加32355.87元，固定资产增加752256.37元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元，出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
6646554.19
934012.48
5712541.71
3836455.71
149800.00
0
1726286.00
0
0
0
0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购开销情况
2018年度，牟定县新桥卫生院政府采购开销总额0元，其中：政府采购货物开销0元；政府采购工程开销0元；政府采购服务开销0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购开销总额的0%。
四、部门绩效自评情况
牟定县新桥中心卫生院2018年度没有开展绩效评价，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
附表10项目开销概况
附表11项目开销绩效自评
附表12项目绩效目标管理
附表13整体开销绩效自评报告
附表14整体开销绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本开销中人员经费包括工资福利开销和对个人和家庭的补助，日常公用开销包括商品和服务开销、资本性开销等人员经费以外的开销。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本开销中的日常公用经费开销。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置开销（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开销；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费开销数（包括基本开销和项目开销）。
第五部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年开销的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本开销：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员开销和公用开销。
10.项目开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的开销。
11.经营开销：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的开销。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置开销（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等开销；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）开销。
附件：牟定县新桥中心卫生院2018年部门决算公开情况表.xlsx
牟定县新桥中心卫生院
2019年8月20日
