牟定县人民政府接待处2019年预算公开
目 录
第一部分牟定县人民政府接待处2019年部门预算编制说明
第二部分牟定县人民政府接待处2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表
牟定县人民政府接待处2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担着全县的公务接待工作和机关事务管理工作。1.负责党和国家领导人；中央、省、州副厅级以上领导；以党中央、国务院，省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委，州委、州人大常委会、州政府、州政协、州纪委名义到牟定开展公务且涉及多个部门的综合性检查组、视察组、考核组、督查组、调研组、巡视组的成员；县外县（市）级及以上党政代表团和考察团；因公务活动需要，经县委办、县政府办主任批示的其他公务接待。2.协助配合以省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委，州委、州人大常委会、州政府、州政协、州纪委名义及省、州部门领导到牟定开展公务且针对单个部门或单项工作的检查组、考核组、督查组、调研组（副厅级以下领导带队的）成员的接待服务。3.在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。4.加强与接待对象的联系，积极宣传介绍牟定，不断提高牟定对外知名度，充分发挥“窗口”和“桥梁”作用。5.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。6.做好接待经费的管理、使用与结算。7.做好全县机关事务服务工作。8.做好全县公务用车平台组建、管理工作和平台车辆、人员管理，保障正常公务出行。9.做好县级党政机关办公用房调剂工作。10.做好全县公共机构节能相关工作，并做好全县党政机关、事业单位的节能降耗指导工作。11.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据职能职责，县政府接待处内设3个股所级机构（即：办公室、接待股、机管中心）。
（三）重点工作概述
1.强化理论学习，提高履职能力。以党的十九大精神为指引，深入学习领会党的十九大精神，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来，把学习中激发出来的热情和干劲，转化为全面提升接待工作和机管事务工作水平的强大动力。深入学习领会中央八项规定和省州县实施细则，强化公务接待、财经纪律等各项知识学习，积极争取外出培训、考察机会，通过走出去，不断开阔视野，切实提升工作履职能力。大力弘扬16字精神，用“愚公移山精神”持续用心用情做好接待工作不厌战，用“工匠精神”精准精致精细服务提水平，用“钉钉子精神”从严落实各项纪律规定促规范，不断推进全县公务接待和机管事务管理水平。
2.加强沟通协调，形成接待工作合力。一是搞好对上对外沟通，认真听取主陪领导的意见，提前与来宾联络人员做好工作对接，充分掌握来宾信息，合理安排接待方案。二是协调好对下服务，与提供服务的餐馆、酒店建立良好工作配合机制（下级），适时组织全县餐饮酒店行业负责人进行礼仪和职业道德等知识培训，促进服务行业良性发展。三是加强平行单位间的团结协作。主动与相关部门做好接待前的工作对接，明确工作职责，确保协调更充分、工作更有力。
3.严格制度执行，规范公务接待工作。依托2家以上县级部门条件相对较好的机关食堂，通过协商等方式分散承担公务接待，确保接待场所安全可靠。继续抓实公务接待内控制度的落实，切实规范公务接待流程，继续严格接待审批，强化内部管理和监督，确保接待工作“合规、周到、安全、节俭”。
4.合理统筹部署，抓实机关事务工作。一是继续加强公共机构节能、党政机关办公用房、公务用车平台及会务服务等工作的管理，力争一个季度至少到州机关事务管理局相应科室对接汇报一次工作，确保圆满完成2019年各项工作任务。二是强化平台车辆的管理，加强平台车辆出车前的检修维护，增强驾驶员的安全意识，做好续缴保险和车辆查验工作。三是继续完善各项管理制度，形成长效机制，确保各项工作平稳运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制30辆，实有车辆30辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入168.22万元，其中：一般公共预算财政拨款168.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.84万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入168.22万元，其中:本年收入168.22万元，上年结转收入14.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.22万元（本级财力168.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出168.22万元。财政拨款安排支出168.22万元，其中，基本支出168.22万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出139.87万元、社会保障和就业支出12.90万元、卫生健康支出8.21万元、住房保障支出7.24万元。
（二）财政拨款支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出168.22万元，项目支出0万元）。具体支出明细是：工资福利支出104.92万元，其中：基本工资23.80万元、津贴补贴32.91万元、绩效工资19.85万元、机关事业单位养老保险缴费12.07万元、职业年金缴费0.52万元、职工基本医疗保险缴费5.80万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金7.24万元。商品和服务支出63.30万元，其中：办公费2.10万元、手续费0.08万元、水费0.2万元、电费0.12万元、物业管理费0.08万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.60万元、公务用车运行维护费60万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年度与上年度“三公”经费没有增减变化。
（二）部门工资福利支出增减变化情况及原因说明
本年度工资福利支出104.92万元，上年度工资福利预算支出84.76万元，较上年度增加20.16万元，增加的主要原因是人员增加、工资调标、社会保障缴费基数调整。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款63.30万元，其中：公务用车运行维护费60万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，一般公共预算财政拨款168.22万元，通过财政预算资金下达实施后，本部门后勤保障服务能力和水平将得到进一步提升，全县公务接待、平台车保障、公共机构节能、办公用房等各项机关事务工作有序有力推进。
附件：牟定县人民政府接待处2019年部门预算公开情况表.xls
牟定县人民政府接待处
2019年3月21日
