监督索引号53232300110100000
第一部分 牟定县人大办2019年部门预算编制说明
第二部分 牟定县人大办2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县人大办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会的领导下，依据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
（二）机构设置情况：牟定县人大常委会内设7个工作机构和1个办事机构（县人大常委会办公室、县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会）。
（三）重点工作概述
1、对“一府两院”拟交县人大及其常委会审议的工作报告进行调查，提交主任会议讨论；
2、对县人大常委会交付的被认为同宪法、法律相抵触的县人民政府、县人民法院、县人民检察院以及乡（镇）人大主席团不适当的决议、决定、命令及其他规范性文件进行审查，提出审查报告；
3、组织讨论上级人大常委会或专门委员会交付讨论、征求意见的有关法律、地方性法规草案，提出修改意见和建议；
4、根据县人大常委会或主任会议的工作安排，听取有关行政、司法部门的专题工作汇报，并就有关重大问题组织专题调查或视察，并向主任会议或常委会报告处理意见；
5、负责联系“一府两院”相关部门，督促检查县人大及其常委会有关决议、决定的贯彻落实情况，并向主任会议或常委会提出报告。指导乡（镇）人大主席团开展工作。
6、办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见，并向主任会议报告办理结果；
7、负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系等具体事宜；
8、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会召开的其他会议的会务和服务工作；
9、围绕全县的中心工作，做好脱贫攻坚、党建、精神文明建设等其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，在职实有29人，其中： 财政全供养 29人。
离退休人员 26人，其中： 离休1人，退休 25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入622.43万元，其中：一般公共预算622.43万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 622.43万元，其中:本年收入622.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.43万元（本级财力622.43万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出622.43万元。本级财力安排支出622.43万元，其中，基本支出622.43万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出419.74万元，社会保障和就业支出129.08万元，医疗卫生和计划生育支出42.48万元，住房保障支出31.12万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出622.43万元），主要用于工资福利支出539.15万元，商品和服务支出17.89万元，对个人和家庭的补助65.38万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，与上年相比减少1万元。其中：公务用车运行维护费支出6万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年相比减少1万元；因公出国境支出0万元，与上年持平。减少的原因是2018年预算了1万元的公务接待费，2019年没有预算。
（二）基本支出预算变动情况说明
2019年部门预算总收入622.43万元，相比2018年629.24万元减少6.81万元。其中：基本支出中的工资福利支出预算539.15万元，比上年540.41万元减少1.26万元；商品和服务支出预算17.89万元，比上年18.2万元减少0.31万元,减少的原因是2018年预算了1万元的公务接待费在此项费用中，但2019年没有预算；对个人和家庭的补助预算65.38万元，比上年70.63万元减少5.25万元，原因是退休人员因死亡减少1人，退休费比上年减少。
（三）项目支出预算变动情况说明
项目支出预算在申报审批中，待批复后按要求公开。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费17.89万元，比上年18.2万元减少0.31万元。其中：办公费0.6万元，比上年3.22万元减少2.62万元；印刷费2.5万元，比上年0.6万元增加1.9万元；水费0.24万元，比上年0.2万元增加0.04万元；电费0.6万元，比上年0.5万元增加0.1万元；邮电费2.3万元，比上年增加2万元增加0.3万元；差旅费3.06万元比上年2万元增加1.06万元；车辆运行经费6万元与上年持平，公务接待费0万元比上年1万元减少1万元。
机关运行经费增减变化原因。一是部分办公费用调整到印刷费中，所以办公费减少，印刷费增加；差旅费增加的原因是因今年脱贫攻坚和人大专项工作增加，职工下乡时间增加；另外，2018年预算了1万元的公务接待费在此项中，2019年没有预算。所以，2019年的机关运行经费预算较上年相比是减少的。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
附件：
牟定县人大办2019年部门预算编制表.xls
牟定县人大常委会办公室
2019年3月21日
监督索引号53232300110100111
