牟定县江坡镇卫生院2019年部门预算公开 目 录 第一部分牟定县江坡镇卫生院2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、项目支出预算变动的主要原因； 九、其他公开信息。 第二部分牟定县江坡镇卫生院2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、部门项目支出绩效目标表 十一、部门项目支出对下绩效目标表 十二、部门政府采购情况表 十三、部门政府购买服务情况表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 牟定县江坡镇卫生院2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、基本职能 ⑴、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。 ⑵、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。 ⑶、乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。 ⑷、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。 ⑸、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。 ⑹、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。 ⑺、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。 ⑻、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。 ⑼、协助做好新型农村合作医疗工作。 ⑽、乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。 2、公共卫生服务职能 主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。 ⑴、建立居民健康档案 以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；健康档案要及时更新，并逐步实行计算机管理。 ⑵、健康教育 针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。 ⑶、预防接种 落实国家和省免疫规划政策措施，为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。 ⑷、传染病防治 开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。 ⑸、儿童保健 为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健1岁以内至少4次，第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。 ⑹、孕产妇保健 为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。 ⑺、老年人保健 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。 ⑻、慢性病管理 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。 ⑼、重性精神疾病管理 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，开展精神卫生的干预防治工作。 3、卫生健康行政管理职能 ⑴、负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。 ⑵、受卫生健康部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。 4、完成卫生健康部门交办的其他管理职能。 （二）机构设置情况 卫生院内设中、西医门诊、住院办公室、护士站、中西药房、公共卫生科、慢病管理办公室、预防接种室、妇幼计生办公室、B超、心电图、化验室和行政办公等相关科室。 牟定县江坡镇卫生院2018年度末实有人员编制22人。其中：事业编制22人，工勤编制0人；在职在编实有人员18人，事业专技人员18人（中级职称3人，初级职称15人），工勤人员：0人；退休人员3人。 （三）重点工作概述 1、公共卫生服务职能：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。 2、卫生健康行政管理职能：本院的管理，涉及药品采购、医护安全、人才培养、创建中医药先进单位、创建全国中医药工作先进单位、深入推进县乡村医疗服务一体化管理、落实分级诊疗及双向转诊工作，卫生应急处置及传染病防控，医德医风建设，信息管理，计划生育方面的工作；负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导；受卫计部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。 3、完成卫生健康部门交办的其他管理职能。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 享受遗属补助人员2人。 辖区卫生所8个，村医：19名。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入246.04万元，其中：一般公共预算财政拨款246.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入246.04万元，其中:本年收入246.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.04万元（本级财力246.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出246.04万元。财政拨款安排支出246.04万元，其中，基本支出246.04万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出34.09万元；卫生健康支出197.32万元；住房保障支出14.63万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出246.04万元，项目支出0万元）。 301工资福利支出222.35万元，其中30101基本工资48.44万元，30102津贴补贴76.13万元，30107绩效工资38.17万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.38万元，30109职业年金缴费2.64万元，30110职工基本医疗保险缴费11.78万元，30111公务员医疗补助缴费5.57万元，30112其他社会保险缴费0.61万元，30113住房公积金14.63万元。 302商品和服务支出6.44万元，其中：30201办公费1.14万元，30202印刷费0.91万元，30204手续费0.09万元，30205水费0.49万元，30206电费0.75万元，30207邮电费0.80万元，30211差旅费0.35万元，30217公务接待费0.63万元，302226劳务费0.06万元，30228工会经费1.22万元。 303对个人和家庭的补助17.25万元，其中30302退休费6.34万元，30305生活补助10.91万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2019年部门预算安排“三公”经费0.63万元。与2018年部门预算相比，减少1万元。原因为计划减少“三公”经费支出。 （二）基本支出预算变动的主要原因 2019年用于保障医院正常运转的日常支出222.35万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的90.37%；办公经费、会议费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.62%；退休费、生活补助（对个人和家庭的补助）占基本支出的7.01%。与上年对比，减少了10.37万元，减少原因是： 1、在职人员增减变动； 2、退休人员增减变动； 3、年内工资调标及变动。 （三）项目支出预算变动的主要原因 无预算项目 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入国有资源(资产)有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3. “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机 关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公 开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 5.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 9.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （二）机关运行经费安排 2019年部门预算安排机关运行经费5.22万元，其中“三公”经费0.63万元，与2018年部门预算相比减少1万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 2019年我部门预算绩效实现全覆盖，涉及绩效工资38.17万元，其中，本级财政拨款38.17万元。2019年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，绩效工资围绕部门总体绩效目标开展。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2019年部门预算绩效执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对绩效实施情况进行动态跟踪、及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 附：牟定县江坡镇卫生院2019年部门预算公开情况表.xls (详见附件)。 牟定县江坡镇卫生院 2019年3月21日 |
