监督索引号53232300746700000 牟定县环境保护局2019年预算公开 目录 第一部分 牟定县环境保护局2019年部门预算编制说明 第二部分牟定县环境保护局2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县环境保护局2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、拟订全县环境保护政策、规划并监督实施； 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理； 3、承担落实减排目标的责任； 4、负责提出环境保护领域固定资产规划和投资方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，会同有关部门做好组织实施、监督工作；会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，参与有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作； 5、承担从源头上预防、控制环境污染和破坏环境的责任； 6、负责环境污染防治的监督管理； 7、指导、协调、监督生态保护工作； 8、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理； 9、负责环境统计、监测和信息发布； 10、组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范； 11、承办牟定县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 牟定县环境保护局为县人民政府工作部门，属正科级单位，单位地址为牟定县共和镇化湖南路。内设办公室、污染管理股、自然生态保护股、环境影响评价股等4个股室（股所级），下辖股所级参公管理事业单位1个：牟定县环境监察大队；下辖事业单位一个：牟定县环境监测站。 （三）重点工作概述 1、狠抓环境质量改善，全力打赢环境污染防治攻坚战。全力打好大气、水和土壤污染防治战役，全力推进污染源普查工作，为环境管理提供支撑依据； 2、狠抓污染减排，确保上级下达的年度减排任务完成。认真实施年度减排工作，实施好重点减排项目，突出对城镇污水处理厂和重点行业的环境监管力度；严格排污许可证管理，认真落实减排措施，确保污染治理设施发挥减排效益； 3、狠抓环境监管执法，切实维护环境安全社会和谐稳定。持续推进各级环保督察反馈意见问题未完成事项的整改落实和加强环境监管执法工作，强化核与辐射安全监管，保障全县的环境安全； 4、狠抓项目环评管理，为全县经济社会跨越发展服务； 5、狠抓生态环境保护，着力建设全省生态文明先行示范。深化生态文明体制改革，加快“十三五”环境保护规划的实施，推动农村环境综合整治，加大生态系统保护力度，严格贯彻落实好云南省生态保护红线，协调相关部门共同开展自然保护区问题整改督导检查； 6、狠抓环境监测服务，为环境管理提供科学决策依据。突出重点污染源监督性监测和环境执法监测等重点，认真履行监测站的县域环境质量监测、饮用水源地水质监测、重点污染源监督性监测以及污染事故调查等职能，为环境管理提供科学有效的依据； 7、狠抓环境宣传教育，营造全民参与的生态环境保护氛围。积极宣传重大环保政策、环保督察整改情况、生态创建与绿色创建工作业绩和生态环境保护工作进展或取得的重大成效。 8、推进生态环境管理体制改革，加强队伍和能力建设 二、预算单位基本情况 我单位编制2019年部门预算单位共1个，属于财政全供给单位。财政全供给单位的行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制24人，其中：行政编制4人，事业编制20人。在职实有29人，属于财政全供养29人，无财政部分供养人员和非财政供养人员，无离退休人员。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入460.16万元，其中：一般公共预算460.16万元，我单位无政府性基金、国有资本经营收益、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入460.16万元，其中:本年收入460.16万元，无上年结转收入元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460.16万元（本级财力460.16万元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出460.16万元。本级财力安排支出460.16万元，属于基本支出460.16万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出46.84万元、卫生健康支出30.87万元、节能环保支出355.03万元；住房保障支出27.42万元。以上基本支出主要保障单位人员及机关运行经费。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组:基本支出460.16万元，其中:工资福利支出447.18万元、商品和服务支出12.98万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我单位基本支出不涉及采购事项，未预算政府采购资金。 七、预算收支增减变化情况说明 我单位2019年基本支出预算与2018年基本支出预算449.83万元相较增长10.33万元，同比增长2.3%。增长的主要原因是单位调入4 人，人员经费增加。具体情况分析如下： （一）人员经费447.18万元与2018年预算437.29万元相较增长9.89万元，同比增长2.26%；增长原因2019年新增4人，人员经费增加。 （二）“三公经费”2.8万元，与2018年2.9万元减少0.1万元，下降3%。其中：公务接待费0.8万元，与2018年0.9万元减少0.1万元，下降11%，下降原因是单位加强公务接待管理，严控接待支出；因公出国（境）费0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2万元，与2018年2万元增长0万元，增长0%。 （三）机关运行经费 2019年机关运行安排12.98万元，与 2018年预算12.54万元相较增长0.44万元，同比增长3.51%，增加原因是人员增加，单位职能增加，办公费用增加。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 [一般公共预算收入] 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 [一般公共预算支出] 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 [三公经费] “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 [政府采购] 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2019年预算合计12.98万元，2018年预算合计12.54万元，机关运行经费预算总数增幅为3.39%。具体数据及2018年预算数据对比情况如下： 1、办公费2.1万元。2018年预算数3.1万元，同比减47.62%，预算减少原因主要是2019年预算数根据2018年基数进行调整减。 2、印刷费0.5万元。2018年预算数0.4万元，同比减少20%，预算减少的原因是环保督察资料归档增加。 3、水费0.4万元。2018年预算数0.3万元，同比增加25%，预算增加的原因是根据2018年基数进行调增。 4、电费0.1万元。2018年预算数0.4万元，同比减少300%，预算减少的原因是根据2018年基数进行调减。 5、邮电费2万元。2018年预算数0.8万元，同比增长60%，预算增加的原因是根据2018年基数进行调增。 6、差旅费2万元。2018年预算数1.6万元，同比增长20%，预算增加的原因是环境工作任务加重，检查督察次数增加。 7、培训费0.8万元。2018年预算数0.8万元，两年同比持平。 8、公务接待费0.8万元。2018年预算数0.9万元，同比减少12.5%，减少的原因是单位压缩“三公经费”。 9、工会经费2.28万元。2018年预算数2.14万元，同经增加6.14%，增加的原因是单位人员增加导致预算数增加。 10、公务用车运行维护费2万元。2018年预算数2万元，与上年同比持平。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 2019年，牟定县环境保护工作在县委、县政府的坚强领导和州环境保护局的精心指导下，计划绩效目标完成情况如下： 1、实施大气污染防治。推进工业重点污染源、挥发性有机污染和加油站、储油库、油罐车油气回收治理，加大县城扬尘和小微企业分散污染源整治力度，坚决淘汰20吨以下燃煤锅炉，完善建筑场地扬尘监管机制，确保全县环境空气质量总体继续保持优良，上级下达大气环保约束性指标全面完成。 2. 实施水污染防治。持续开展乡镇级和县级以上饮用水水源评估工作，加强饮用水水源地环境保护管理，促进辖区紫甸河和古岩河地表水断面水质、龙虎水库和中屯水库水质均符合水体功能区划和类别要求；强化工业园区和食品加工企业水污染集中治理，加强城市黑臭水体整治，配合水务部门定期开展黑臭水体专项督查检查，使龙川河流域水环境逐步得到改善。 3.加强土壤污染防治。加快推进牟定县原渝滇化工厂土壤修复工程三期项目及牟定县郝家河流域污染农用地土壤污染治理与修复技术应用试点项目，尽快消除污染隐患，保障人民群众生命安全。 4、落实好污染减排措施。认真实施年度减排计划，切实加强管理减排；实施好重点减排项目。确保完成各项年度减排任务。 5、抓好环境监管执法，切实维护环境安全社会和谐稳定。 认真消耗中央环境保护督察反馈意见问题和省级环保督察反馈意见问题整改，对标、对表完成整改任务。加强环境监管执法，强化辖区内河流流域环境执法，加强重点企业环境监管。加强自然保护区和生态红线划定后的生态监察。严肃查处影响群众健康的突出环境问题，坚决维护群众环境权益，确保全县环境安全。 6、抓好项目环评管理，为全县经济社会跨越发展服务。贯彻“提前介入，主动服务；提高效率，依法审批；守住底线，严控风险”的工作原则，促进经济社会发展和环境准入管理双统一。 7、抓好我县生态文明建设。扎实推进生态文明体制改革总体方案实施，严贯彻落实好云南省生态保护红线，推动农村环境综合整治，认真开展自然保护区问题整改督导检查，严格自然保护区建设项目环境准入，为建设生态宜居、美丽牟定打好坚实基础。 8、抓好环境监测服务，为环境管理提供科学决策依据。按监测方案完成县域环境质量监测和重点污染源监督性监测、环境质量监测、饮用水源地水质监测、重点污染源监督性监测工作，使2019年牟定县河流地表水水质，均符合水体功能区划及类别要求，与2018年同期相比水质变好；2个县城集中式饮用水源地龙虎水库、中屯水库取水点水质达标率为100％；县城区环境空气质量质量标率为100％，与2018年同期相比各项监测指标均变好。 9、抓好环境宣传教育，营造全民参与的生态环境保护氛围。积极宣传重大环保政策、环保督察整改情况、生态创建与绿色创建工作业绩和生态环境保护工作进展或取得的重大成效。全社会倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，让每个人都成为生态环境保护的参与者、建设者、监督者和共享者。 10、推进生态环境管理体制改革，加强队伍和能力建设.认真利用机构的契机，强化生态环境监管能力及队伍建设，努力打造一支生态环境管理铁军. 附件：牟定县环境保护局2019年部门预算公开情况表.xls(详见附表) 牟定县环境保护局 2019年3月20日 监督索引号53232300746700111 |
