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牟定县委宣传部2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 牟定县委宣传部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县委宣传部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县委宣传部2019年部门预算编制说明
根据《牟定县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》要求，现就县委宣传部2019年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明：
一、基本职能及主要工作
县委宣传部是主管意识形态工作的综合职能部门。其主要职能是：负责协调、指导意识形态领域各部门的工作；负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县的新闻宣传和干部职工的思想理论教育，以及群众性的社会主义精神文明创建活动的组织管理。一是抓好意识形态工作；二是做好理论武装工作；三是做好舆论引导工作；四是推进精神文明建设工作；五是推动文化旅游产业转型升级；六是完成县委领导交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
本部门编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给。部门基本情况如下：
2019年，我部内设办公室、理论股、新闻股、文明办4个科室。
在职实有人员14人，为财政全供养，其中：公务员人11人，工勤人员1人，事业人员2人。无二级预算单位。
离退休人员3人，3人均为退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
县委宣传部2019年部门预算财政收入242.87万元，全部为一般公共预算财政拨款。没有政府性基金、国有资本经营收益、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入242.87万元，其中:本年收入242.87万元，上年结转收入0万元。本年收入全部为本级财力安排的一般公共预算财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 242.87万元。本级财力安排支出242.87万元，其中，基本支出242.87万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-行政运行182.18万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.46万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.18万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.36万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助0.55万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.84万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险和大病保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.17万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.31万元，主要用于我单位在职人员2019年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出229.11万元（基本支出229.11万元，项目支出0万元），其中，基本工资46.87万元，津贴补贴支出114.17万元，奖金3.45万元，绩效工资4.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.18万元，职业年金缴费2.36万元，职工基本医疗保险缴费10.66万元，公务员医疗补助经费5.17万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金13.31万元。其他工资福利支出6万元。
商品和服务支出7.43万元（基本支出7.43万元，项目支出0万元），其中，办公费4.32万元，工会经费1.11万元，公务用车运行维护费2万元。
对个人和家庭的补助支出6.34万元（基本支出6.341万元），其中：退休费6.34万元。
（三）2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，与上年相比没有增减。其中：公务用车运行维护费支出2万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平；因公出国境支出0万元，与上年持平。
五、省对下专项转移支付情况
无此项内容
六、政府采购预算情况
今年县委宣传部不涉及政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
我部2019年部门预算财政收入242.87万元，比2018年的233.99万元增加了8.88万元，同比增长3.8%，预算收支242.87万元，比2018年233.99万元，增加8.88万元，同比增长3.8%，增加原因是调整基本工资及艰苦地区津贴标准，2019年预算收入、支出较上年增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二） 机关运行经费安排
机关运行经费7.43万元，比上年7万元增加0.43万元，增幅为6%。
办公费4.32万元，比上年1.95万元增加了2.37万元，增幅为121%，增加的原因是把上年列入预算的印刷费、邮电费、水费、电费等零星费用统一归入平时的办公费进行核算。
工会经费1.11万元，比上年1.01万元增加了0.1万元，增加原因是根据2018年度实际支出数预算。
车辆运行经费2万元，与上年持平。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。
附件：
中共牟定县委宣传部
2019年3月20日
监督索引号53232300121100111
