监督索引号53232300171300000
第一部分牟定县妇女联合会2019年部门预算编制说明
第二部分牟定县妇女联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县妇女联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。
（二）动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。
（三）代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（四）教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。
（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（六）对乡镇妇联实行业务领导和指导。
（七）承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县妇女联合会内设3个业务股室，分别是：办公室、妇女发展股、权益保障股，年初有干部职工5人。牟定县妇女儿童工作委员会办公室是县政府负责管理妇女儿童工作的议事协调机构，办公室设在县妇联，属于常设机构。
（三）重点工作概述
在县委和州妇联的正确领导下，带领全县各级妇联组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实中国妇女十二大确定的目标任务，紧紧围绕县委县政府中心工作，引领全县广大妇女听党话跟党走，在经济社会发展中建功立业、在建设法治牟定中积极作为、在脱贫攻坚中积极发力、在社会文明风尚中同心同向、加强妇女组织建设，在全面建设社会主义社会作出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位1个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入81.01万元，其中：一般公共预算财政拨款81.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转23.59万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 81.01万元，其中:本年收入81.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.01万元（本级财力81.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 81.01万元。财政拨款安排支出 81.01万元，其中，基本支出81.01万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出61.99万元、社会保障和就业支出9.25万元、卫生健康支出5.17万元、住房保障支出4.59万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:工资福利支出79.12万元，其中基本工资15.87万元，津贴补贴42.91万元，奖金13.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.65万元，职业年金1.42万元，职工基本医疗保险缴费3.64万元，公务员医疗保险缴费1.53万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金4.59万元。商品和服务支出1.88万元，其中，办公费0.5万元，水费0.07万元，电费0.18万元，差旅费0.30万元，租赁费0.45万元，工会经费0.38万元，其中：基本支出97.62万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门财务总收入81.01万元，与上年比较减少17%。2019年部门预算总支出 81.01万元，与上年比较减少17%，主要原因是2018年1名工作人员工作调出，人员减少，职业年金纪实已申报纳入年初预算，2019年并未发生支出。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年预算“三公经费”预算0元，比上年减少1423元，减少100%，公务用车制度改革后无留用车辆， 无因公出国（出境）业务。减少原因我单位基本无公务接待。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算1.82万元，2018年机关运行经费预算2.24万元，与上年相比，减少15.78%，减少原因：2018年调出工作人员1人，2019年初预算经费减少。其中办公费0.5万元，与上年相比，增加51.49%，增加原因：办公易耗品购买增加。水费0.07万元，与上年相比，增加239.15%，增加原因：我单位于县委大院多家单位在一个院内办公，水费按单位人员比例分担，所以费用增加 。电费0.18万元，与上年相比，增加6.6%，增加原因：按照县委办统一安排，由一个单位负责县委大院内各单位一个月电费，于2018年相比。有所增加。差旅费0.3万元，与上年相比，减少22.7%，减少原因：脱贫攻坚下乡次数减少，差旅费支出较上年减少。租赁费0.45万元，与上年相比，增加100%，增加原因：公务用车改革后，我单位无公务用车，租车费用增加。工会经费0.38万元，与上年相比，减少12.13%，减少原因：因人员调出1人。
（三）国有资产占用情况
2018年国有资产总额67.60万元，其中,银行存款39.57,其他应收款0.27万元，固定资产27.76万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，我单位部门预算本着加强财政支出管理，提高财政预算的科学性、合理性，提高财政资金使用效率。在保障民生和运转的基础上，保障项目常规预算支出，压缩“三公”经费预算支出，各项预算在2018年基础上有所减少。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
114001牟定县妇联_公开版.xls
云南省牟定县妇女联合会
2019年3月22日
监督索引号53232300171300111
