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中共牟定县委组织部2019年预算公开
目 录
第一部分中共牟定县委组织部2019年部门预算编制说明
第二部分中共牟定县委组织部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
中共牟定县委组织部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。
2、对县委管理和委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。
3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。
5、承办县党代会、人民代表大会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。
6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。
7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。
8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
9、负责对全县确定干部1949年以前参加革命工作时间、1949年以前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。
10、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。
11、负责党员、干部的来信来访工作。
12、负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。
13、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和州委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。
14、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理全县老干部工作。
15、完成省委、州委组织部和县委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县委组织部属县委工作部门，设领导职数副处1名，正科2名，副科3名，核定编制17人，经费形式为财政全额拨款，牟定县委组织部属行政单位，内设股室9个；年初实有在职行政人员13人，其中工勤人员2人，机关公务员11人；退休人员3人。
（三）重点工作概述：牟定县委组织部2019年重点工作有党员教育培训管理、人才管理、干部教育培训管理、公务员管理、老干部工作、政治文化建设加强年、基层党建创新提质年、走在前列干在实处大比拼活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党支部规范化建设、扫黑除恶、抓党建促脱贫攻坚等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入216.37万元，其中：一般公共预算财政拨款216.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入216.37万元，其中:本年收入216.37万元，上年结转8.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.37万元（本级财力216.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出216.37万元。财政拨款安排支出 216.37万元，其中，基本支出216.37万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出163.95万元；社会保障和就业支出26.53万元；卫生健康支出14.14万元；住房保障支出11.75万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出216.37万元：工资福利支出202.15万元；商品和服务支出7万元；对个人和家庭的补助7.22万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
牟定县委组织部2019年不涉及省对下转移支付项目的申报，故无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
牟定县委组织部2019年部门预算主要由基本支出、项目支出两部分构成，其中项目支出预算均为常规性部门专项工作配套经费，均不涉及与中央配套事项资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
牟定县委组织部无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，与上年2万元，增加0万元，增长0%。其中：
公务用车运行维护费支出2万元，与上年2万元，增加0万元，增长0%；
公务接待费支出0万元，与上年0万元，增加0万元，增长0%；
因公出国（境）费支出0万元，与上年0万元，增加持0万元，增长0%。
（二）基本支出预算变动情况说明
牟定县委组织部2019年部门基本支出预算216.37万元，较2018年部门减少36.32万元，减少14.37%，减少原因为：一是人员调出减少；二是归口培训类收支预算较2018年减少。
（三）项目支出预算变动情况说明
项目支出预算在申报审批中，待批复后按要求公开。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
（二）机关运行经费安排：牟定县委组织部2019年机关运行费按照县财政预算标准全年费用是7万元较2018年预算减少0.66万元，减幅8.6%，增减变动情况为：办公费1.12万元较2018年减少0.67万元，增减37.4%；水费0.17万元，电费0.43万元，邮电费2万元较2018年预算无变化；公务用车平台经费0.3万元较2018年预算增加0.1万元；工会经费0.98万元较2018年预算减少0.09万元；公务用车运行维护费2.00万元较2018年预算无变化。2019年机关运行经费预算较2018年减少的原因主要是人员调出和部分类款项支出按照日常运转保障情况比对进行适度调整。
（三）国有资产占用情况
牟定县委组织部截至2018年12月31日资产总额149.49其中流动资产13.1万元；固定资产总计136.39万元（其中汽车49.36万元、其他固定资产86.79万元）。
（四）本部门预算绩效情况说明
牟定县委组织部2019年预算绩效主要指标依据2019年全县党员教育培训管理、人才管理、干部教育培训管理、公务员管理、老干部工作、政治文化建设加强年、基层党建创新提质年、走在前列干在实处大比拼活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党支部规范化建设、扫黑除恶、抓党建促脱贫攻坚等各项工作任务进行预算。
附表：
组织部2019年部门预算公开情况表.xlsx
中共牟定县委组织部
2019年3月18日
监督索引号53232300120300000
