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牟定县交通运输局2019年预算公开目录
第一部分牟定县交通运输局2019年部门预算编制说明
第二部分牟定县交通运输局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县交通运输局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输的政策法规和条例；拟订并负责组织实施交通运输行业发展规划、计划。
2、负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法，监督交通基础设施建设资金的管理、使用。
3、负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；负责城乡客运、城市出租车的管理，培育和发展交通运输市场；负责城镇运输的管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
4、负责交通质量、技术监督工作；处理跨县交通运输及建设事宜；负责全县交通运输行业安全生产和交通运输战备工作。
5、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施。
6、负责国防交通设施建设，组织进行运力动员；负责各种保障预案的拟订和组织实施军事运输工作。
（二）机构设置情况
牟定县交通运输局机关设8个内设机构，即办公室，财务股，运输安全法规股，海事处，质量监督股（含工程技术室），路政股，基本建设管理股，交通运政股。
有1家下属单位：县地方公路管理段，是财政全额拨款的事业单位，具有独立法人资格，属财政预算单位，财务独立核算。
（三）重点工作概述
一是实施杜古线窄路加宽项目。2018年下达的杜家庄至大古岩窄路面加宽项目，建设里程14.948公里，补助资金194万元。于2018年6月1日开工建设，于 8月底全部完工并投入使用。二是实施村组公路建设项目。2017年8月，通过争取国开行贷款1412.57万元，专项用于我县11个贫困行政村基础设施补短板项目建设，实施村组道路硬化工程建设14项33.34公里，总投资1412.57万元，项目由共和镇、新桥镇、江坡镇、凤屯镇和蟠猫乡分别组织实施，项目于2018年2月底完工并投入使用。三是实施农村公路安全生命防护工程。以“四好”农村路建设为抓手，到目前为止，组织实施了180公里农村公路隐患整治，完成投资1628万元。对临水临崖、坡陡弯急路段增设安全设施，改善了路面通行条件，提升了农村公路安全服务水平。主要实施了老元勐线、哨戌公路安全生命防护工程;实施了交通扶贫补短板项目，对甸心公路、钱牟公路、牟化公路、飒凤公路、化佛公路路面进行了路面修复，增设安全警示桩，项目已完工并投入使用。四是整合资金475万元，实施县城至大跃进水库段（楚姚线）养护工程，对县城至天台2.9公里国道进行提升改造，对天台至大跃进水库段进行路面病害处治，有效解决沿线群众出行难问题。该项目于2018年7月底全部工程完工并投入使用。五是在实施好已下达项目的同时，狠抓项目储备，扎实做好项目前期工作。今年向省州争取到总投资254万元的2018年第一批安全生命防护工程和总投资285万元的未通客车建制村安全生命防护工程，目前项目已经开工建设。六是按照职责支持服务好牟定至元谋高速公路的建设。
二、预算单位基本情况
牟定县交通运输局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制2人，工勤岗位3人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人。
离退休人员14人，其中：退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入350.02万元，其中：一般公共预算财政拨款350.02万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入350.02万元，其中:本年收入350.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.02万元（本级财力350.02万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 350.02万元。财政拨款安排支出 350.02万元，其中，基本支出350.02万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于交通运输支出243.44万元、社会保障和就业支出63.94万元、卫生健康支出24.37万元、住房保障支出18.26万元。
（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组主要用于单位人员经费及日常公用经费的开支（其中基本支出350.02万元，项目支出0万元）。
工资福利支出306.75万元（基本支出306.75万元），其中基本工资支出65.52万元；津贴补贴支出155.41万元；奖金5.01万元；绩效工资4.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费30.44万元；职业年金缴费2.62万元；城镇职工基本医疗保险缴费15.03万元；公务员医疗补助缴费9.34万元，其他社会保障缴费0.76万元（工伤保险），住房公积金18.26万元。
商品和服务支出11.78万元（基本支出11.78万元），其中办公费1.46万元，手续费0.08万元，水费0.15万元，电费0.25万元，邮电费2万元，差旅费0.4万元，公务接待费0.6万元，劳务费0.1万元，工会经费1.52万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出1.22万元。
对个人和家庭的补助支出31.48万元（基本支出31.48万元），其中退休费29.57万元，生活补助1.91万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因
2019年“三公”经费预算4.6万元，较上年4.6万元增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年4万元增加0万元，增长0%；公务接待费0.6万元，较上年0.6万元增长0万元，增长0%。“三公”经费较上年无变化。
（二）基本支出预算变动情况说明
1、2018年调整工资标准，2019年纳入了部门预算，基本支出中的工资福利支出预算306.75万元，比上年310.07万元减少3.32万元，减少1.07%。主要原因是2018年调整工资标准，减少了自治州津贴，增加了改革性补贴。
2、商品和服务支出11.78万元，比上年11.57元增加0.21万元，增加1.82%，增加的原因主要是提高了退休人员公用经费标准。
3、对个人和家庭的补助支出31.48万元，比上年33.16万元减少1.68万元，减少5.07%，减少的原因主要是减少了自治州津贴，增加了改革性补贴。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预决算管理，用于安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算合计11.78万元。2018年度预算合计11.57万元，机关运行经费预算增幅为1.82%具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1、办公费1.46万元（含退休人员公用经费0.56万元），2018年度预算数1.32万元，预算增幅为10.61%，预算增加原因主要是提高了退休人员公用经费标准，由原来的人均300元增加到400元。
2、手续费0.08万元，2018年度预算数0.07万元，预算增幅为14.29%，预算增加原因主要是根据2018年实际支出数适度调增
3、水电费0.4万元，2018年度预算数0.4万元，与上年持平。
4、邮电费2万元。2018年度预算数2万元，与上年持平。
5、差旅费0.4万元，2018年度预算数0.4万元，与上年持平。
6、公务接待0.6万元，2018年度预算数0.6万元，与上年持平。
7、劳务费0.1万元，2018年度预算数0.1万元，与上年持平。
8、公务用车运行维护费4万元，2018年度预算数4万元，与上年持平。
9、上缴工会经费及残疾人保障金等其他商品和服务支出1.22万元，2018年度预算数1.13万元，预算增幅为7.96%，预算增加原因主要是根据2018年实际支出数进行预算。
10、工会经费1.52万元，2018年度预算数1.45万元，预算增幅为1.83%，预算增加原因主要是根据2018年实际支出数进行预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
严格遵守《中华人民共和国预算法》和财经纪律，按照预算绩效管理要求，我局在取得财政局的年度预算批复时，强化预算收支管理，严格按照预算来执行，使预算执行与预算管理相一致，各项支出总额控制在预算总额以内，做到绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中长期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与州交通运输局、县政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。
附件：
牟定县交通运输局2019年部门预算表.xls
牟定县交通运输局
2019年3月22日
监督索引号53232300734800111
